Возможны следующие причины, из-за которых могут не отображаться записи:

• Возможно, журнал или справочник отфильтрован. Проверить это можно посмотрев в левый нижний угол. Там, в строке статуса, можно увидеть надпись:

  

• Убрать фильтрацию можно с помощью контекстного меню Сброс фильтра. Можно нажать на панели инструментов, чтобы вызвать панель фильтра, и в появившемся окне кнопку Сброс.
• Включен навигатор периода. Навигатор периода располагается справа от значка фильтра, например, здесь он установлен на отображение операций только за январь 2023 года:

  

• Записи есть, но они за пределами окна. Используйте прокрутку справа от окна чтобы прокрутить его содержимое:

  

• В правах доступа администратор программы запретил доступ к записям, которые были созданы другими пользователями, закрыл доступ к записям до какой-то даты (записям закрытого периода) или наложил какие-либо другие ограничения на отображение записей.
• И последняя причина, записи банально кто-то удалил. Чтобы отследить виновного, надо смотреть протокол. Восстановить удаленные данные можно из корзины. Также можно воспользоваться резервной копией (которая делается автоматически раз в сутки).

Скорее всего справочник (журнал) отсортирован по какой-то колонке. Возможно, это сделали случайно. Чтобы отсортировать по любой другой колонке щелкните по её заголовку правой кнопкой мыши. В появившемся окне выберите Отменить сортировку:

После сброса справочник (журнал) будет отсортирован так, как это предусмотрено по умолчанию программой.

Другой способ – использовать двойной щелчок мыши по заголовку колонки таблицы. Так можно переключаться: сортировка по возрастанию, сортировка по убыванию, отменить сортировку

У Вас отключены группы в справочнике. Для включения нужно нажать на надпись:

которая находится в правом нижнем углу и выбрать в появившемся диалоге вариант В виде дерева (или, возможно, оглавление называется как-то по-другому). Чтобы показать справа дерево групп отметьте в диалоге одноименную опцию.

Если у вас открыто окно ТМЦ и услуги, Подбор ТМЦ и услуг и т.п., то выбираете нужную колонку (название, артикул и т.п.) таблицы нажатием на нее. После нажатия она «выделится». Далее просто набираете искомое слово для поиска. При наборе обратите внимание на раскладку клавиатуры! В контекстном меню колонки можно выбрать вариант поиска: «Искать с начала строки», «Искать с начала слов», «Частичный поиск». 

Также, поиск можно осуществить с помощью кнопки . В графе «образец» введите искомое слово. Обратите внимание, чтобы опции По всем колонкам и Поиск в подуровнях были включены, а все остальные выключены.

Подробнее о поиске можно почитать в руководстве Начало работы.

Настроить нумерацию и указать нужные текущие номера документов можно в Сервис | Настройки бухгалтерии, вкладка Ввод и печать документов, автонумерация. Там нажмите кнопку Настроить номера документов. При вызове диалога настройки номеров программа запросит год, для которого настраиваются номера (каждый год нумерация начинается заново).

Настройку номеров документов выполняйте в тот момент, когда с программой не работают другие пользователи!

В программе предусмотрено два варианта генерации кодов: числовая и буквенная. Выбрать вариант можно в Сервис | Настройки бухгалтерии, вкладка Коды товаров, контрагентов, субсчетов. При генерации числового кода есть возможность указать кол-во знаком в числовом коде. Буквенный код генерится на основе названия товара, контрагента и др.

Вы можете поменять код, предложенный программой, в любой момент времени.

В начале работы при выписке нового счета программа предлагает для подбора товары (41-ый счет). Чтобы выписать счет на услугу, надо сделать следующее:

	Щелкните по коду счета (41/01 или 41/С в зависимости от используемой кодировки счетов)
	Поднимитесь на уровень вверх
	Выберите УСЛ – откроется список ваших услуг. Если список пуст, то услугу можно добавить тут же или отдельно в меню Справочники | ТМЦ и услуги.

Прямые расходы в торговле относятся на 41-ый счет. Для их занесения необходимо:

• Занести операцию «Оприходования» товаров от поставщика (меню «Операции | Движение ценностей и услуг»). Она соответствует накладной поставщика.
• В том же журнале добавить вторую операцию «Оприходование». В ней занести только шапку операции, где указать реквизиты акта сдачи-приемки услуг от транспортной компании. Для заполнения состава используется пункт меню «Выполнить | Отнести на расходы». Там указывается сумма акта и выбирается накладная оприходования, внесенная ранее. После этого программа сама заполнит состав операции.

Почти каждый бланк или отчет в программе имеет вспомогательные параметры, определяющие нюансы учета на предприятии или на рабочем месте. Вызвать диалог настройки этих параметров можно:

• нажав кнопку на панели инструментов
• нажав на надпись  справа внизу окна бланка
• выбрав пункт Правка | Настроить параметры главного или Настроить параметры контекстного меню
• с помощью комбинации клавиш Alt + Enter

В настройках бланка укажите, как и что нужно выводить.

Указанные здесь настройки будут действовать только у Вас, у других пользователей они будут своими! Если нужно перенести эти настройки другим пользователям, надо зайти в программу под Администратором и в списке пользователей выбрать пункт меню Импорт предпочтений.

В некоторых бланках и отчетах можно сохранять набор настроек и быстро переключаться между сохраненными вариантами. Например, можно настроить накладную на отображение только кол-ва товара без сумм, но с указанием места хранения и печатать её для кладовщика, а покупателю печатать накладную с суммами и без указания места.

В оборотной ведомости появляется надпись «ОШИБКА! Расхождение остатка по балансовым счетам». Откуда она берется и как ее убрать?

Причина этой ошибки в том, что занесены не все исходные остатки в меню Справочники | Исходные остатки. Если занести все исходные остатки, то внизу появится надпись:

Если каких-то остатков не хватает или остатки занесены не на те счета, которые нужно, появится надпись вида:

или надпись вида:

Есть следующие причины, почему не начисляется зарплата в версии «ПРОФ»:

• Проверьте в приказе о приеме на работу графу Дата начала. Зарплата до этой даты начисляться не будет.
• Также в приказе о приеме на работу может быть заполнена графа Дата конца. Зарплата после этой даты начисляться не будет.
• Проверьте наличие приказа об увольнении. Если есть такой приказ, зарплата после даты увольнения не начисляется.
• Сотрудник может находиться в отпуске, на больничном, в командировке. Проверьте наличие таких приказов.
• Проверьте наличие начислений в приказе (или карточке, если начисления в приказах отключены) этого сотрудника. Проверьте что в Ставка больше нуля и % оплаты больше нуля (если поле % оплаты доступно).
• Проверьте указанное подразделение в случае начисления по подразделениям. Попробуйте при начислении указать * (звездочку), т.е. начислять по всему предприятию.

Есть следующие причины, почему не начисляется зарплата в версии «Стандарт»:

• Проверьте в карточке сотрудника графы Дата приема на работу и Дата увольнения.
• Проверьте наличие начислений в карточке этого сотрудника. Проверьте что в Ставка больше нуля и % оплаты больше нуля (если поле % оплаты доступно).
• Проверьте указанное подразделение в случае начисления по подразделениям. Попробуйте при начислении указать * (звездочку), т.е. начислять по всему предприятию.

Проверьте следующее:

• В диалоге выдачи зарплаты проверьте, не установлены ли фильтры. Поставьте в графе Кому выдавать «Всем», в графе Подразделение «*», в графе Сотрудник «*».
• Проверьте графу Счет выдачи. При выдаче через кассу там должен стоять счет кассы 50, а при перечислении аванса на карточки какой-то другой счет (выбирается из списка).
• Зайдите в Отчеты | Ведомость остатков, в графе На дату укажите дату выдачи зарплаты. Далее зайдите в счет сотрудников (обычно 70-ый) и проверьте, что есть суммы к выдаче. Если сумм к выдаче нет, щелкните по любому сотруднику и выберите детализирующий отчет Движение средств. Он выведет информацию обо всех операциях до даты выдачи, из которых будет понятно, почему нет суммы к выдаче.
• Если выдаете на пластиковые карточки, то проверьте наличие данных по перечислениям на закладке "Удержания и перечисления" в карточке сотрудника. Там должна быть строка «Перечисление по зарплатному проекту» или «Перечисление без зарплатного проекта», у которой указан процент 100%.

1. Занести банк, предоставляющий услугу выплаты заработной платы в рамках зарплатного проекта, в справочник контрагентов. Допустим его код в справочнике БАНК.
2. Занести в карточки сотрудников на закладке «Удержания» запись «Перечисление по зарплатному проекту». В поле «Счет банка-получателя» надо указать счет 60/ПОСТ/БАНК. Желательно также указать лицевой счет сотрудника и установить 100% размер удержания (если на карточку перечисляется вся зарплата, а не какая-то ее часть).
3. При выдаче зарплаты сотрудникам на карточки в графе «Счет выдачи (кассы)» следует выбрать счет 60/ПОСТ/БАНК.
4. Оформление перечисления средств осуществляется с помощью «Платежного поручения» с получателем 60/ПОСТ/БАНК.

1. При начислении зарплаты поставьте флажок Будут добавляться разовые начисления.

   

2. Откройте сформированный расчет. В зависимости от того, есть по сотруднику другие начисления (например, оклад) или нет, возможны два варианта.
   
   1. Если другие начисления есть — сотрудник будет в списке, отыщите его. Откройте запись сотрудника в расчете. На закладке Начисления добавьте нужное начисление, при необходимости укажите сумму. Сохраните запись сотрудника в расчете, нажав <OK>.
   2. Если других начислений нет, то сотрудника в списке не будет. Добавьте его в расчет, поля Подразделение, Штатность, Должность и т.д. как правило заполняются автоматически. На закладке Начисления добавьте нужное начисление, при необходимости укажите сумму. Сохраните запись сотрудника в расчете, нажав <OK>.
   Сохраните расчет зарплаты, нажав <OK>.
3. Чтобы закончить расчет, щелкните правой кнопкой мыши по записи в журнале начислений и выберите Шаг 3. Рассчитать налоги, удержания, вычеты.

Возможны ситуации, когда при заполнении Книги учета Доходов и Расходов в расход попадает и оплата поставщику, и реализация. Возможны другие ситуации, когда операции в Книге отображаются не верно.

Для устранения проблемы необходимо открыть меню Справочники | Корректные проводки. Там будет столбец "Ручн". Он сигнализирует о том, что в настройки программы были внесены изменения, в результате которых программа стала работать не правильно. Надо отыскать строки с включенным флажком, посмотреть что там должно быть в любой другой базе данных (например, в демонстрационной) и вернуть настройки проводок в исходное состояние. После этого можно перепровести документы для устранения последствий.

При поступлении предоплаты от покупателя в счет предстоящей отгрузки при занесении платежного документа в программу необходимо пометить что это аванс. Чтобы сделать это, надо указать в графе Номер СФ на аванс номер счета-фактуры на аванс. Лучше для этого нажать на кнопку справа — тогда номер подставится автоматически:

При последующей отгрузке необходимо указать программе, что по ней была предоплата. Только в этом случае будет сформирована не только запись в книге продаж, но и зачет аванса в книге покупок. Для этого в документе отгрузки на закладке Оплаты надо выбрать платежный документ, который был занесен ранее:

Для этого надо в меню Отчеты | Книга покупок и продаж | Исходные остатки по авансам занести информацию обо всех авансовых счетах-фактурах, выписанных в прошлом году и по которым не было реализации. При этом:

1. Сумма всех таких счетов-фактур должна быть равна исходному остатку по счету 62/АВ.
2. Сумма НДС по всем таким счет-фактурам должна быть равна исходному остатку по счету 76/НДС.

После этого зачет аванса делается автоматически, если указать его на закладке Оплаты при реализации.

1. Добавьте запись в книгу покупок. Для этого надо выбрать пункт меню Отчеты | Книга покупок и продаж | Отредактировать книгу покупок и внести туда запись. В процессе занесения надо будет указать поставщика в графе Контрагент; дату счет фактуры; дату, когда он фактически поступил; выбрать накладную или акт сдачи-приемки, по которым поступил счет-фактура; номер счет-фактуры:

   

2. Запустите на расчет книгу покупок за этот период — она сформирует проводки по зачету НДС на основе добавленных на 1-ом шаге записей.
   

Учет по договорам может быть подключен как у покупателей, так и у поставщиков. Допустим, надо подключить учет по договорам у покупателей. Для этого надо зайти в план счетов, в счет 62/РЕАЛ (или 62/01). Справа от счета надо щелкнуть по стрелке:

В открывшемся окне надо нажать на «+»:

и выбрать в появившемся диалоге аналитику по договорам:

После нажатия <OK> аналитика будет подключена.

В процессе подключения может возникнуть вопрос:

Он означает следующее: в программе уже введены проводки по счету 62/РЕАЛ (или 62/01) и в этих проводках надо указать договор по умолчанию. Надо выбрать договор из списка (а если в списке нет записей, то добавить его).

Таким же образом можно подключить аналитику по договорам на любом счете, а не только на счете покупателей.

Чтобы отключить учет по договорам, надо отключить аналитику на соответствующем счете: например, счете покупателей, если ведется учет по договорам у покупателей. Для этого надо зайти в план счетов, в счет 62/РЕАЛ (или 62/01). Справа от счета надо щелкнуть по стрелке:

В открывшемся окне надо перейти к строке «Договоры» и нажать Del:

После запроса на удаление может появиться дополнительный запрос на удаление аналитики в существующих проводках. Оно выглядит примерно так:

При удалении аналитики проводки не удаляются, удаляется указание договора в проводках.

Таким же образом можно отключить учет по договорам на любом счете, а не только на счете покупателей.

Подключение Вашего локального диска позволяет работать в облаке с локальными документами и файлами (сохранять, загружать и т.п.).

Чтобы подключить локальный диск, нажмите на ярлыке запуска:

правой кнопкой мыши и выберите Изменить. В появившемся окне перейдите на вкладку Локальные ресурсы и нажмаите кнопку Подробнее..

Далее выберите нужные диски и поставьте флажки рядом с ними:

После этого нажмите в окне <OK>, чтобы перейти перейдете в предыдущее окно и в нем на закладке Общие нажмите Сохранить:

Установите следующие компоненты:

1) Средство подключения к удаленному рабочему столу версии 6.1:

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=7208

2) Платформа Microsoft .NET Framework 3.0 с пакетом обновления 1 (SP1):\

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21

Зайдите в Устройства и принтеры на локальном компьютере. Удалите там все принтеры, которыми Вы не пользуетесь.

Подключитесь к облаку с помощью альтернативного ярлыка ip_alt. После подключения вам будет доступен удаленный рабочий стол. Нажмите в нём Пуск | Снять задачу. Учтите, что все несохраненные данные при этом потеряются.

Есть две причины для этого:

• На сервере активен брандмауэр (фаервол, firewall). Его надо или настроить, или отключить.
• На сервере не запустилась служба (сервис) сервера Firebird. Для этого на сервере зайдите в меню «Пуск», далее в программную группу «Инфо-Предприятие», выберите меню «Управление сервером | Перезапустить».

1. Скопировать файл с базой данных на «флешку». Узнать путь к базе данных можно в программе, в меню Справка | О системе. Файл можно копировать только когда программа не запущена!
2. Установить программу на другом компьютере
3. Скопировать файл базы с «флешки» на этот компьютер, заменив при этом файл базы данных по умолчанию c:\bases\standart.fdb (или c:\bases\standart_free.fdb)

Программа сама делает резервные копии согласно настроенной схеме. По умолчанию схема включает сохранение копии раз в день, хранение 10 последних копий в каталоге с базой данных с предложением сохранять копию на внешний носитель раз в 30 дней. В платных версиях эту схему можно настроить.

Для сохранения резервной копии вручную зайдите в главное меню Файлы | Обслуживание базы, вкладка Архивировать, введите путь и имя файла резервной копии, и нажмите кнопку Выполнить >>.

Внимание! Ни в коем случае не копируйте файл базы данных — если с базой данных кто-либо работает, то скопированный файл будет испорчен!

• Файл базы данных — в котором будет храниться вся информация
• Название — для удобства выбора в списке баз данных

Для подключения к базе данных через Интернет, необходим внешний выделенный IP-адрес. Выделенный адрес должен быть на сервере (на том компьютере, к которому подключаются рабочие станции). Если вы знаете адрес, то при подключении рабочей станции к удаленному серверу, когда программа спросит «Задайте имя компьютера, на котором располагается база данных» укажите его вместо имени компьютера.

Также вы можете перейти со стационарной программы на облачный сервис.

Если у вас версия программы 4.x, платформы 2.x, Firebird 1.5 необходимо сделать следующее:

1. Запустить установщик программы. Выбрать вид установки «Выборочная». На закладке Выбор компонентов убрать все флажки и включить флажок «Super Server» (при этом автоматически включится группа «Сервер»). Нажать «Далее», «Далее» и «Установить»
2. Открыть текстовый файл “C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\firebird.conf”. Добавить в него строчку:
   
   RemoteAuxPort = 3051
   
3. На файрволе открыть два порта: 3050 и 3051

Если у вас версия программы 5.x, платформы 3.x, Firebird 3 необходимо сделать следующее:

1. Открыть текстовый файл “c:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\firebird.conf”. Добавить в него строчку:
   
   RemoteAuxPort = 3063
   
2. На файрволе открыть два порта: 3053 и 3063

Если ключ моргает, то требуется переустановка программы.

Если ключ не горит, то он вышел из строя, требуется его замена.

Если ключ горит постоянным зеленым цветом, то попробуйте переустановить его в другой USB порт. Также попробуйте отключить другие устройства, использующие USB-порт, особенно те, что требуют большой мощности, например, переносные жесткие диски. Если после отключения этих устройств ключ заработал, то, значит, системному блоку Вашего компьютера не хватает мощности для работы со всем периферийным оборудованием.

Восстановить данные Вы можете из корзины или из резервной копии базы. Если данные были удалены не вами, а другим пользователем, то посмотреть его корзину можно под Администратором. 

Чтобы найти виновного в удалении данных надо включить протокол. Чтобы избежать удаления в дальнейшем нужно настроить права доступа пользователей.

Протокол позволяет отслеживать все действия пользователей с базой: добавление, удаление и изменение данных. Включить протокол можно зайдя в программу под Администратором и выбрав в главном меню Файлы | Параметры базы, вкладка Прочее. Там надо поставить флажок «Включить протокол действий пользователей».

• Нельзя копировать файл базы данных, если программа запущена. А лучше это вообще никогда не делать.
• «Особо продвинутым» пользователям: нельзя восстанавливать базу данных из копии с помощью внешних программ используя опцию «Don\\\'t enforce validity conditions».