|
Корректировочные фактуры у покупателя |
|
|
Корректировочные фактуры у покупателя |
|
В этом разделе рассмотрим порядок регистрации покупателем корректировочных счетов-фактур в книгах покупок и продаж.
|
Внимание! Не путайте исправленный и корректировочный счета-фактуры. Необходимо различать случаи, когда составляется корректировочный счет-фактура, а когда в уже существующий счет-фактуру вносятся исправления. Кроме того, корректировочный счет-фактура имеет отдельную форму, а исправленный счет-фактура это, условно говоря, тот же самый счет-фактура, в который внесли исправления и сохранили внесенные изменения в новом документе с указанием даты и порядкового номера исправления. |
Уменьшение стоимости:
1)Зайдем в журнал движения ценностей и услуг в главное меню «Операции | Движение ценностей и услуг». Добавим накладную с типом операции «Возврат поставщику», которая будет являться корректирующей. В шапке накладной укажем того же контрагента, что и в операции, которую будем корректировать. Номер и дата документа указывается по данным предоставленного поставщиком корректировочного счета-фактуры. В поле «Корректируемая операция» укажем операцию, которую необходимо откорректировать.
2)В детализации накладной укажем те же позиции справочника «ТМЦ и услуги», что и в операции, которую будем корректировать, в качестве суммы указываем стоимость, на которую уменьшается поставка. Если уменьшается и количество, то и его меняем.
3)Нажимаем кнопку <ОК>. Операция «Возврат поставщику» будет создана.
4)Корректировочный счет-фактура отразится в книге продаж.
Увеличение стоимости:
1)Зайдем в журнал движения ценностей и услуг в главное меню «Операции | Движение ценностей и услуг». Добавим накладную с типом операции «Оприходование» (от поставщика), которая будет являться корректирующей. В шапке накладной укажем те же данные, что и в операции, которую будем корректировать. В поле «Корректируемая операция» укажем операцию, которую необходимо откорректировать.
2)В детализации накладной укажем те же наименования, что и в операции, которую будем корректировать, в качестве суммы указываем стоимость, на которую увеличивается поставка, если увеличивается и количество, то и его меняем..
3)Нажимаем кнопку <ОК>. Операция «Оприходование» будет создана.
4)Корректировочный счет-фактура отразится в книге покупок.
