Работа с оприходованием

Рассмотрим регистрацию счетов-фактур при совершении операций оприходования товаров (материалов, основных средств, услуг, прав и т.д.) от поставщика и порядок их оформления с тем, чтобы они корректно отражались в книгах покупок и продаж.

Оприходование ТМЦ и услуг:

1)Зайдем в журнал движения ценностей и услуг в главное меню «Операции | Движение ценностей и услуг». Добавим накладную с типом операции «Оприходование», укажем номер и дату СФ поставщика в шапке накладной.

2)В журнале оприходованных счетов-фактур автоматически добавится счет-фактура от поставщика.

3)В бланке книги покупок появится запись о введенном поступлении от поставщика.

 

Возврат ТМЦ и услуг поставщику:

1)Зайдем в журнал движения ценностей и услуг в главное меню «Операции | Движение ценностей и услуг». Добавим накладную с типом операции «Возврат поставщику», укажем номер (можно нажать кнопку выбора для автоматической генерации номера) и дату счета-фактуры в шапке накладной.

2)В журнале выписанных счетов-фактур автоматически добавится счет-фактура поставщику.

3)В бланке книги продаж появится запись о введенном возврате поставщику.

 

См. также
НДС. УСН. Работа с оприходованием