Выгрузка НДС

[Valeryk]

Выгрузка НДС

У одного клиента, работающего на ИП: Бухгалтерия Стандарт, возникла необходимость загрузить выгруженную из Инфо-Предприятия Декларацию по НДС в ЭОН 4.40.4. Раздел 9 не загрузился: в протоколе ошибка о несоответствии формату. В связи с этим вопрос: примет ли налоговая выгруженную из Инфо-Предприятия декларацию, если модуль ЭОНа дает ошибку? Насколько это критично?

 

[Oxana]

Ошибка несоответствия формата возникает тогда, когда введены некорректные данные. Например, некорректные данные ИНН и КПП контрагентов. Лишние символы, заполнены нулями или единицами и тп. Откройте файл 9го раздела тестером (программой проверки файлов для налоговых органов на соответствие утвержденному формату). Это поможет найти ошибки в заполнении. Налоговая не примет у Вас декларацию, т.к она некорректно заполнена.

 

[Valeryk]

1) Пробовали загружать в Налогоплательщик декларацию уже для другого ИП, который на общем режиме. Результат тот же - книга продаж не загрузилась. В протоколе Tester много ошибок типа:
----------------------
стр.284) <СведЮЛ ИННЮЛ="5754хххххххх" КПП=""/>
ошибка: Ошибка в значении атрибута "ИННЮЛ": неправильная длина ИНН ЮЛ 5754хххххххх
---------------------
Это означает, что в справочнике контрагентов для ИП нужно указывать, что это физическое, а не юридическое лицо?

Ну и еще такая ошибка при проверке раздела 9 вышла:
--------------------
ошибка: Значение атрибута "ИдФайл" должно совпадать с именем файла без расширения ".xml"
--------------------

2) По выгрузке декларации предпринимателя, который на УСНО, но который ошибочно выписал несколько документов с НДС, бухгалтер мне задал несколько вопросов:
1) По п.5 ст.173 должна сумма начисленного НДС по ошибочно выставленным сч.-ф. должна попадать в раздел 1, но раздел 3 должен быть нулевым или вообще не формироваться. В Инфо-Предприятии раздел 3 заполнился.
2) почему сумма НДС оказалась равна сумме базы? Там есть расхождения между ЖХО и книгой продаж, но мы формировали декларацию по НДС по книге продаж, не по проводкам.

PS Приношу извинения, что ошибочно разместил вопрос не в том разделе форума, в котором нужно.

 

[Oxana]

1) Пробовали загружать в Налогоплательщик декларацию уже для другого ИП, который на общем режиме. Результат тот же - книга продаж не загрузилась. В протоколе Tester много ошибок типа:
----------------------
стр.284) <СведЮЛ ИННЮЛ="5754хххххххх" КПП=""/>
ошибка: Ошибка в значении атрибута "ИННЮЛ": неправильная длина ИНН ЮЛ 5754хххххххх
---------------------
Это означает, что в справочнике контрагентов для ИП нужно указывать, что это физическое, а не юридическое лицо?

Да, именно так.

Ну и еще такая ошибка при проверке раздела 9 вышла:
--------------------
ошибка: Значение атрибута "ИдФайл" должно совпадать с именем файла без расширения ".xml"
--------------------

Вы при формировании декларации перезаписываете старые файлы? Такое могло произойти, если Вы нажали "Нет" при вопросе программы о перезаписи.

2) По выгрузке декларации предпринимателя, который на УСНО, но который ошибочно выписал несколько документов с НДС, бухгалтер мне задал несколько вопросов:
1) По п.5 ст.173 должна сумма начисленного НДС по ошибочно выставленным сч.-ф. должна попадать в раздел 1, но раздел 3 должен быть нулевым или вообще не формироваться. В Инфо-Предприятии раздел 3 заполнился.

Он заполнился на основании книг покупок и продаж. Если он должен быть пустым, то и счет-фактур в книгах покупок и продаж не должно быть.

2) почему сумма НДС оказалась равна сумме базы? Там есть расхождения между ЖХО и книгой продаж, но мы формировали декларацию по НДС по книге продаж, не по проводкам.

Надо смотреть какие данные у Вас в счет-фактурах в книге продаж. Нет ли ошибочных данных. Такого не должно быть. У нас ошибка не воспроизводится.

 

[Valeryk]

>Вы при формировании декларации перезаписываете старые файлы? Такое могло >произойти, если Вы нажали "Нет" при вопросе программы о перезаписи.

Перезаписываем.

 

[Valeryk]

Бухгалтер гнет своё: ей в налоговой сказали, что если декларацию по НДС сдает ИП на УСНО, то раздел 3 должен быть пустым. Вместо 9-го раздела у таких ИП заполняется 11-й раздел, который заполняется, как я понимаю, на основании, именно книги продаж.

 

[Oxana]

Бухгалтер гнет своё: ей в налоговой сказали, что если декларацию по НДС сдает ИП на УСНО, то раздел 3 должен быть пустым. Вместо 9-го раздела у таких ИП заполняется 11-й раздел, который заполняется, как я понимаю, на основании, именно книги продаж.

Тогда 12 раздел. Он формируется на основании книги продаж для организаций на УСН, которым необходимо сдавать декларацию ндс. Вы для выгрузки выбираете только два файла: основной (1 -7 разделы) и 12 раздел. Для того чтобы система не предлагала Вам выгружать 9 раздел - очистите поля ввода в 3м разделе сами. Или дождитесь обновления.

 

[Valeryk]

Спасибо за разъяснения.
И идея для разработчиков: идентифицировать контрагента ИП/не ИП при выгрузке по длине ИНН, чтобы если кто занес ИП как юр.лицо, не пришлось исправлять, и выгрузка все равно была бы корректной.