Вычет НДС при импорте из Беларуси

[Документовед Т.Г.]

Вычет НДС при импорте из Беларуси

Добрый день.
НДС по импорту из Беларуси уплачивается в налоговую и после получения отметки на заявлении о ввозе товаров этот НДС можно взять к вычету. Нашла в интернете, что для этого нужно заявление зарегистрировать в книге покупок. Попыталась вручную внести запись в книгу покупок, но ничего не получается, как бы НЕ к чему эту запись привязать. Подскажите пожалуйста, как делаете, не одна же наша фирма импортирует из ЕАЭС.

Используемая программа: Комплексная конфигурация

 

[Сергей]

Здравствуйте!
Есть такой клиент. Работает с импортом на полуавтомате . Правда, в этом году не было. Материалы прошлогодние. См. скрины. Приход в ДЦУ. В книге покупок по 2 записи: автомат - регистрация счф; и справка - зачет НДС.

Если будут вопросы, могу спросить разрешения дать контакты

Правда, делались некоторые переделки. И в заявлении и в НДС.

 

[Документовед Т.Г.]

Добрый день. Огромное спасибо за ответ, очень поможет. Но еще бы скрин справки, которая упоминается в третьем скрине от 04.09. к ней есть ручная правка счета-фактуры. Это что-то на уплату НДС, сама не могу сообразить.

 

[Сергей]

Последний скрин проводок - и есть справка. Добавляется ручная операция в Бух.операции. Не вспомню, может и не все руками, но то, что править в проводках приходилось на РБ, иначе в книгу не попадает или не туда попадает - точно

 

[Документовед Т.Г.]

Добрый день. Извините за назойливость, может подскажете, как получается счет-фактура на именно НДС, скрин 3.

 

[Сергей]

В книге покупок по правой кнопке Зачет ндс. Но там, и потом - ручные правки и в суммах (оставить только НДС) и в проводках - добавить РБ

 

[Документовед Т.Г.]

В результате ручных и неручных трудов в проводках все получилось правильно, но в книге покупок НДС становится в "предъявленный российскими поставщиками", хотя код операции 19. И в декларации суммируется в строку 120, а должен быть в строке 160

 

[Sergei]

Добрый день.
НДС по импорту из Беларуси уплачивается в налоговую и после получения отметки на заявлении о ввозе товаров этот НДС можно взять к вычету. Нашла в интернете, что для этого нужно заявление зарегистрировать в книге покупок. Попыталась вручную внести запись в книгу покупок, но ничего не получается, как бы НЕ к чему эту запись привязать. Подскажите пожалуйста, как делаете, не одна же наша фирма импортирует из ЕАЭС.

Используемая программа: Комплексная конфигурация

В результате ручных и неручных трудов в проводках все получилось правильно, но в книге покупок НДС становится в "предъявленный российскими поставщиками", хотя код операции 19. И в декларации суммируется в строку 120, а должен быть в строке 160

Посмотрите справку по операциям учета импорта товаров: https://инфо-предприятие.рф/help/buchgalteria/import_osn_ts.htm
Там написано, что нужно нужно сделать. Проверили на штатной базе, все формируется. В декларации по НДС в 3-ем разделе заполняется строка 160.

Обновите программу до последней версии через меню Справка/Интернет обновление.
Выполните действия согласно справке.

Дополнительно выполните:
1. В операции «Оприходование импорта из стран ТС» в поле "Документ уплаты налога" укажите документ «Платежное поручение (бюджет)», который формировали для оплаты ввозного НДС. Реквизиты этого документа будут выводиться в книге покупок в графе 7.
2. После выполнения действия "Принятие к вычету НДС" в сформированной записи на вычет НДС, в журнале книги покупок, вручную укажите код вида операции 19.

Если останутся вопросы, то позвоните в техподдержку.