Возврат покупателю за товар

[Alex1964]

Возврат покупателю за товар

Делаю возврат денег покупателю за товар купленный не в день продажи.
Операции- Возврат от покупателя, заполняю накладную сохраняю и даю команду пробить чек, выдал продажу в кредит, что не так?

Используемая программа: Бухгалтерия Стандарт

 

[Ivan NovaSoft]

Делаю возврат денег покупателю за товар купленный не в день продажи.
Операции- Возврат от покупателя, заполняю накладную сохраняю и даю команду пробить чек, выдал продажу в кредит, что не так?

Используемая программа: Бухгалтерия Стандарт

Пробовали создавать плат.документ на возврат и привязать к этому документу?
И после этого чек пробить?

 

[Alex1964]

Пробовали создавать плат.документ на возврат и привязать к этому документу?
И после этого чек пробить?

Забыл сказать в Склад Стандарт все проходит, а Склад бесплатный вот такая фигня выходит

 

[Alex1964]

Пробовали создавать плат.документ на возврат и привязать к этому документу?
И после этого чек пробить?

пробовал тоже не идет

 

[GriAlex]

пробовал тоже не идет

Разве что посоветую попробовать ещё раз по точному "алгоритму":

1) Оформляем в товарных операциях "Возврат от покупателя";

2) Правой клавишей мышки - команда "Оплатить" (не забыть выбрать вид платежной операции "Возврат покупателю (касса)" в диалоге формирования платежа), сохранить, 3) перейти в журнал платдоков;
4) именно из платежного документа "Пробить чек". НЕ ИЗ ТОВАРНОЙ ОПЕРАЦИИ!!!

В принципе, если уже связанный платежный документ "Возврат покупателю (касса)", то просто перейти к пункту 4.

 

[Николай]

А не проблема(нет расширенного функционала) ли это. Версии Стандарт, в Проф работает

 

[Alex1964]

Разве что посоветую попробовать ещё раз по точному "алгоритму":

1) Оформляем в товарных операциях "Возврат от покупателя";

2) Правой клавишей мышки - команда "Оплатить" (не забыть выбрать вид платежной операции "Возврат покупателю (касса)" в диалоге формирования платежа), сохранить, 3) перейти в журнал платдоков;
4) именно из платежного документа "Пробить чек". НЕ ИЗ ТОВАРНОЙ ОПЕРАЦИИ!!!

В принципе, если уже связанный платежный документ "Возврат покупателю (касса)", то просто перейти к пункту 4.

Вот что получается опять ПРЕДОПЛАТА

 

[Alex1964]

А не проблема(нет расширенного функционала) ли это. Версии Стандарт, в Проф работает

Согласен в Стандарте работает. В бесплатной не работает, а если бесплатные установлены у многих, у них будут проблемы с возвратом покупателю не в день покупки товара, а мы обязаны сделать возврат и что делать? Что думает на это Техподдержка???

 

[Ivan NovaSoft]

Вот что получается опять ПРЕДОПЛАТА

"ПРЕДОПЛАТА" будет выходить при печати чека из платёжного документа.
"ПОЛНЫЙ РАСЧЁТ" - из товарной операции

 

[Ivan NovaSoft]

Согласен в Стандарте работает. В бесплатной не работает, а если бесплатные установлены у многих, у них будут проблемы с возвратом покупателю не в день покупки товара, а мы обязаны сделать возврат и что делать? Что думает на это Техподдержка???

В бесплатной версии ограничений по функционалу печати чеков быть не должно.

 

[Григорий]

Делаю возврат денег покупателю за товар купленный не в день продажи.
Операции- Возврат от покупателя, заполняю накладную сохраняю и даю команду пробить чек, выдал продажу в кредит, что не так?

Используемая программа: Бухгалтерия Стандарт

Обратите внимание, что вы используете ФФД 1.05, который предусматривает раздельную регистрацию передачи товаров и оплаты за них. А далее у вас возможны ситуации:

1) Покупателю возвращается ранее внесенный им аванс (без возврата товаров)
2) Покупатель возвращает переданные ему ранее в кредит товары (без возврата денежных средств)
3) Покупатель возвращает товар и покупателю возвращаются деньги. При этом сумма возвращенных товаров и возвращаемых денег может различаться в зависимости от авансов-кредитов. Ситуации могут быть самые разные и все они заложены в программе.

Всё это было предусматривается новым 54-ФЗ и вам надо разобраться в этом.

 

[Николай]

А не проблема(нет расширенного функционала) ли это. Версии Стандарт, в Проф работает

А тут коллизии нет

ВНИМАНИЕ!!! Возможность пробивки чека реализована только для пользователей комплексной
версии ИП: ЖКХ + Бухглатерия(ПРОФ), обратите внимание в бесплатной версии и версии
ИП: Бухглатерия (Стандарт) печать чека не предусмотрена производителем бухгалтерской
части нашего комплекса. Поэтому, если у Вас куплена ИП: Бухгалтерия (Стандарт) Вам
будет необходимо перейти на ПРОФ версию с доплатой.

 

[Alex1964]

Обратите внимание, что вы используете ФФД 1.05, который предусматривает раздельную регистрацию передачи товаров и оплаты за них. А далее у вас возможны ситуации:

1) Покупателю возвращается ранее внесенный им аванс (без возврата товаров)
2) Покупатель возвращает переданные ему ранее в кредит товары (без возврата денежных средств)
3) Покупатель возвращает товар и покупателю возвращаются деньги. При этом сумма возвращенных товаров и возвращаемых денег может различаться в зависимости от авансов-кредитов. Ситуации могут быть самые разные и все они заложены в программе.

Всё это было предусматривается новым 54-ФЗ и вам надо разобраться в этом.

Согласен с вами, но вопрос о возврате по эквайрингу стоял, в платной версии это делается по пробитию чека из накладной "Возврат от покупателя", а в бесплатной надо еще "ОПЛАТИТЬ", а затем из ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ распечатать чек, этого нет нигде в Помощи по работе с программой. Ну или я не там смотрю. Всем большое спасибо!!!

 

[Anastasiya]

Согласен с вами, но вопрос о возврате по эквайрингу стоял, в платной версии это делается по пробитию чека из накладной "Возврат от покупателя", а в бесплатной надо еще "ОПЛАТИТЬ", а затем из ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ распечатать чек, этого нет нигде в Помощи по работе с программой. Ну или я не там смотрю. Всем большое спасибо!!!

Различия в пробитии чеков заложены не в версии программы, а в версии формата фискальных данных (ФФД), установленной в настройках оборудования.
Для ФФД 1.0 действительно можно было пробивать чек возврата без оплаты, поскольку для него невозможны авансы, кредиты и другие варианты типов позиций в чеке. Для ФФД 1.05 помимо продажи товара есть другие возможности. Поэтому для того, чтобы программа понимала, что надо печатать в чеке, идет разделение - из товарных операций печатаются операции с товаром, а из платежных документов - оплаты.
Такой алгоритм работы заложен в соответствии с методическими указаниями ФНС.
Напоминаю, что ФФД версии 1.0 - временный, действует до конца года. Весрия ФФД в программе должна совпадать с указанной при регистрации версией ФФД (иначе чек может формироваться некорректно).