Возврат покупателю по эквайрингу

[Ивлиева Елена Николаевна]

Возврат покупателю по эквайрингу

Добрый день!

Недавно прошла операция "Возврат покупателю по эквайрингу".
Платежные документы представлены разбитыми на три блока: Банк входящий, исходящий и касса. Данная операция "Возврат покупателю по эквайрингу" ни в каком блоке не отображается. Как исправить ситуацию? Клиент не хочет пользоваться Единым журналом платежных документов.
Подскажите, пожалуйста.

Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ

 

[Ларин Валерий]

Попробуйте использовать "единый журнал", но сгруппированный "по типам операций".

 

[Ивлиева Елена Николаевна]

Спасибо, попробую уговорить клиента. Они привыкли к тому виду и не очень-то хотят что-то менять . А так как там записи фильтруются по счетам 50, 51, то операции по Возврату от покупателя по эквайрингу (счет 57) никуда не попадают.

 

[GriAlex]

Спасибо, попробую уговорить клиента. Они привыкли к тому виду и не очень-то хотят что-то менять . А так как там записи фильтруются по счетам 50, 51, то операции по Возврату от покупателя по эквайрингу (счет 57) никуда не попадают.

Поскольку у вас Бухгалтерия ПРОФ, то можно настроить-"смухлевать" так.
Открыть базу под Администратором, найти в главном меню Администрирование - Определения, затем вкладку "Счета", там строку с кодом МСЧЕТ_БАНКА (она самая первая в этой вкладке), и в значении добавить "57*" (в итоге должна быть строка "51*;52*;55*;57*", причем, если открыли по F4 - то с кавычками, а если открыли кликом мышки или нажатием Enter - то без кавычек).
Единственная проблема будет в том, что операция "Поступление по эквайрингу" будет видна и в исходящем, и во входящем банке.
На первый взгляд, вроде всё работает.