Патент иностранцы

[vckomplekt]

Патент иностранцы

Добрый день. УФМС уведомил что с 2019 прошли изменения по иностранцам. Обнаружили что есть такой закон. Программа считает по "старому". Т е с начала года переплатили ндфл. Как правильно теперь пересчитать?


В Новосибирской области установлен на 2019 г. налоговый коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.
Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, установлен в размере 1,77 (такой же, что и в прошлом году).
Указанный коэффициент используется для определения фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, который уплачивается иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/novosibirsk/1232620/#ixzz62yGH6j1V
​

 

[Алёнa]

Добрый день. УФМС уведомил что с 2019 прошли изменения по иностранцам. Обнаружили что есть такой закон. Программа считает по "старому". Т е с начала года переплатили ндфл. Как правильно теперь пересчитать?


В Новосибирской области установлен на 2019 г. налоговый коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.
Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, установлен в размере 1,77 (такой же, что и в прошлом году).
Указанный коэффициент используется для определения фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, который уплачивается иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/novosibirsk/1232620/#ixzz62yGH6j1V
​

Здравствуйте!

Лучше сначала сделать на копии базы по одному иностранцу, чтобы удостовериться в правильности результата (могут быть нюансы с настройками).
1. В меню "Сервис | Ставки и нормы" для записи "Фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для иностранцев" занесите новое значение с 01.01.2019.
2. В Журнале начислений вызовите контекстное меню "Дополнительно | Пересчет авансовых платежей по НДФЛ" - в результате в проводках будет прежняя информация, а "НДФЛ: Отчет по суммам" (меню Зарплата) покажет излишне начисленный НДФЛ.
3. Сделайте расчет за текущий месяц. Здесь могут быть варианты: хватит ли начисленного НДФЛ, чтобы скорректировать излишне начисленный или нет; включена ли опция "Разрешить отрицательные суммы НДФЛ" или нет.
Если возникнут сложности с получением нужного результата - отправьте базу -
подскажу, как лучше сделать.

 

[vckomplekt]

Алена, сделали как Вы сказали. Но получается нюанс. Есть иностранцы которые работают не с начала года. А пересчет авансовых платежей выдает в таблице что расчета зп нет, но требует корректировку на полную сумму авансового платежа. Скрин во вложении. Как быть в этом случае?

 

[Алёнa]

Алена, сделали как Вы сказали. Но получается нюанс. Есть иностранцы которые работают не с начала года. А пересчет авансовых платежей выдает в таблице что расчета зп нет, но требует корректировку на полную сумму авансового платежа. Скрин во вложении. Как быть в этом случае?

Если нет расчета, сумма в этом месяце скорректирована не будет - действия, как и по остальным сотрудникам.

 

[Алена Антонова]

Алена, добрый день! Получила уведомление из ИФНС на возможность вычета для ИГ уплаченных авансовых платежей. В карточке сотрудника отметила иностранец платит аванс. платежи и пересчитать ндфл с начала года. При заполнении зпл я вижу, что программа учитывает его авансовые платежи. Сотрудник устроен в январе, нужно сделать перерасчет прошлых периодов и осуществить возврат ндфл. При проведении пересчета вычетов задним числом ничего не происходит, программа выдает сообщение: изменений нет. Не могу понять, что я не правильно делаю. Помогите, пожалуйста.

 

[Алёнa]

Алена, добрый день! Получила уведомление из ИФНС на возможность вычета для ИГ уплаченных авансовых платежей. В карточке сотрудника отметила иностранец платит аванс. платежи и пересчитать ндфл с начала года. При заполнении зпл я вижу, что программа учитывает его авансовые платежи. Сотрудник устроен в январе, нужно сделать перерасчет прошлых периодов и осуществить возврат ндфл. При проведении пересчета вычетов задним числом ничего не происходит, программа выдает сообщение: изменений нет. Не могу понять, что я не правильно делаю. Помогите, пожалуйста.

Здравствуйте! Вы запустили не тот бланк из пункта "Дополнительно":
нужно - "Пересчет авансовых платежей по НДФЛ",
у Вас - "Пересчет вычетов задним числом".

 

[Алена Антонова]

Мне и нужно, чтобы был перерасчитан весь уплаченный НДФЛ с января по апрель. В мае он не будет уже удержан при расчете зпл

 

[Алёнa]

Мне и нужно, чтобы был перерасчитан весь уплаченный НДФЛ с января по апрель. В мае он не будет уже удержан при расчете зпл

1. Поле "Дата записи" (на Вашей первой картинке) должно быть "01.01.2022" и это должна быть единственная запись (несколько записей, если реально меняются статусы).

2. Мое предыдущее сообщение - выберите верный бланк (Вы пересчитываете не Вычеты, а Авансовые платежи).

3. Проверьте, что в настройках включена опция "Разрешить отрицательные суммы НДФЛ" (если сами будете возвращать НДФЛ, а не налоговая).

4. После выполнения п.1-3 пересчитайте итоги по начислению зарплаты за май.