Книга покупок - заполнение при возврате аванса покупателю

[Grizzly]

Книга покупок - заполнение при возврате аванса покупателю

Доброго дня всем!
Столкнулись вот с такой проблемой:
По результатам деятельности покупателю были возвращены остатки авансовых платежей, и на суммы возвратов НДС был предъявлен к вычету, так как ранее по всем суммам авансов производились записи в книгу продаж. В результате - требование с разрывом, так как покупатель не восстанавливал НДС с возвращенных ему сумм (поскольку ранее и наши авансовые СЧФ не принимал к вычету). Но технически - вопрос в следующем: инспектор утверждает, что наша программа неверно заполняет книгу покупок по таким операциям - неверная запись в графе 3, пустая графа 9, неверно указан ИНН/КПП продавца и т.п....) Например, говорит, что запись "возврат аванса" - неправильная, надо сослаться на авансовый СЧФ. Книга покупок формируется автоматически, и где и как поправить - не могу разобраться. Или инспектор не прав? Во вложении - книга покупок (выписка), загруженная и сданная через СБИС...

Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ

 

[Писарев Петр]

Тоже наблюдал такую ситуацию

 

[Grizzly]

Тоже наблюдал такую ситуацию

И как Вы ее разрешили?

 

[Sergei]

Доброго дня всем!
Столкнулись вот с такой проблемой:
По результатам деятельности покупателю были возвращены остатки авансовых платежей, и на суммы возвратов НДС был предъявлен к вычету, так как ранее по всем суммам авансов производились записи в книгу продаж. В результате - требование с разрывом, так как покупатель не восстанавливал НДС с возвращенных ему сумм (поскольку ранее и наши авансовые СЧФ не принимал к вычету). Но технически - вопрос в следующем: инспектор утверждает, что наша программа неверно заполняет книгу покупок по таким операциям - неверная запись в графе 3, пустая графа 9, неверно указан ИНН/КПП продавца и т.п....) Например, говорит, что запись "возврат аванса" - неправильная, надо сослаться на авансовый СЧФ. Книга покупок формируется автоматически, и где и как поправить - не могу разобраться. Или инспектор не прав? Во вложении - книга покупок (выписка), загруженная и сданная через СБИС...

Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ

В этом плане в программе давно ничего не менялось. В программе при возврате аванса покупателю в графах 9, 10 выводятся название и ИНН/КПП нашей фирмы.
По поводу графы 3, если нужно по другому, то пожалуйста, напишите по данному вопросу в проекты.

 

[Grizzly]

В этом плане в программе давно ничего не менялось. В программе при возврате аванса покупателю в графах 9, 10 выводятся название и ИНН/КПП нашей фирмы.
По поводу графы 3, если нужно по другому, то пожалуйста, напишите по данному вопросу в проекты.

Добрый день!
Подскажите, это ошибка как-то может быть решена? Всё-таки каждый квартал ловить требования от налоговой уже утомительно...
Графы 3, 4, 11, 14 заполняются неправильно (включая непонятную фразу "возврат аванса"), и в результате - код ошибки 1 - Запись об операции отсутствует у контрагента.

 

[Sergei]

Добрый день!
Подскажите, это ошибка как-то может быть решена? Всё-таки каждый квартал ловить требования от налоговой уже утомительно...
Графы 3, 4, 11, 14 заполняются неправильно (включая непонятную фразу "возврат аванса"), и в результате - код ошибки 1 - Запись об операции отсутствует у контрагента.

Для заполнения графы 3 попробуйте в книге покупок нажать кнопку Ручная правка книги, найдите СФ на аванс и там измените номер/дату СФ.
Как зарегистрировать исправленный СФ (графа 4) посмотрите в справке https://инфо-предприятие.рф/help/buchgalteria/nds_step_7.htm
В графе 14 выводится комментарий "Возврат аванса", можете в параметрах книги отключить вывод комментариев.
По поводу графы 11 (наименование комиссионера, агента) не понятно что не так, Вы не написали.

 

[Grizzly]

Для заполнения графы 3 попробуйте в книге покупок нажать кнопку Ручная правка книги, найдите СФ на аванс и там измените номер/дату СФ.
Как зарегистрировать исправленный СФ (графа 4) посмотрите в справке https://инфо-предприятие.рф/help/buchgalteria/nds_step_7.htm
В графе 14 выводится комментарий "Возврат аванса", можете в параметрах книги отключить вывод комментариев.
По поводу графы 11 (наименование комиссионера, агента) не понятно что не так, Вы не написали.

1. По ручной правке: в графе 3 должен быть указан номер СЧФ (нашего, на аванс), а не "возврат аванса"; в графе 4 - его дата (а не дата возврата аванса). Вручную исправить - никак. Если еще номер можно вручную изменить, то изменение даты приводит к "исчезновению" СЧФ из книги покупок - так как аванс был в предыдущем квартале. В графе 14 - нужен ИНН не покупателя, а наш.
2. Совет, как зарегистрировать исправленный СЧФ, честно говоря, не понял. В данной ситуации никаких исправленных СЧФ быть не может..
3. На что ругается налоговая - см. вложение.
Конечно, технически всё решается ручной корректировкой НД в СБИСе - но ведь и пропустить такую операцию очень легко, да и автоматизации побольше не мешало бы...

 

[Sergei]

2. Совет, как зарегистрировать исправленный СЧФ, честно говоря, не понял. В данной ситуации никаких исправленных СЧФ быть не может..

Изначально у Вас речь шла про книгу покупок, поэтому нами и были даны соответствующие рекомендации. Но оказалось что под графами 3, 4, 11, 14 Вы имели ввиду графы не из книги покупок, а совершенно другое: графы из произвольной таблицы из ответа ФНС.

1. По ручной правке: в графе 3 должен быть указан номер СЧФ (нашего, на аванс), а не "возврат аванса"; в графе 4 - его дата (а не дата возврата аванса). Вручную исправить - никак. Если еще номер можно вручную изменить, то изменение даты приводит к "исчезновению" СЧФ из книги покупок - так как аванс был в предыдущем квартале. В графе 14 - нужен ИНН не покупателя, а наш.

По поводу граф книги покупок № 3 (номер и дата сф), 9, 10 (название, ИНН/КПП продавца): такое заполнение было всегда, ничего не менялось. Рекомендация остается прежней: можете оформить пожелание к программе в проектах