Как правильно вернуть аванс покупателю?

[sas]

Как правильно вернуть аванс покупателю?

Как правильно оформить в программе возврат авансового платежа в ПД?

1) Создали новый тип ПД "Возврат покупателю (банк, аванс)", с формированием соответствующих проводок.

2) Как сформировать зачет аванса в книге покупок?

 

[М.Данил]

В версии 4.5.40 добавлена операция "Возврат аванса (банк)", она правда выключена (Отображать = НЕТ), используйте ее или сделайте по аналогии.

 

[Андрей]

2) Как сформировать зачет аванса в книге покупок?

Сформировать зачет аванса в книге покупок не получается. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?

 

[Григорий]

Воспользуйтесь пунктом меню "Регистрация СФ покупателя при возврате аванса..." в книге покупок.

 

[Андрей]

Воспользуйтесь пунктом меню "Регистрация СФ покупателя при возврате аванса..." в книге покупок.

пробовал, только в этом случае сч.ф не регистрируется как аванс ( нет надписи зачет аванса,хотя это не так важно, заполняется гр.8а, 9а, а это уже важно )
кроме того получается, что при операции в ПО возврат аванса покупателю создаются сторнирующие проводки, в оприходованных с.ф при регистрации СФ этот платеж не виден. А кроме того создается еще одна сторнирующая проводка по НДС.
Вобщем, не получается сделать возврат аванса покупателю.

 

[Григорий]

При возврате денежных средств долны быть прямые проводки, т.е.

Дебет 62/АВ/<покупатель> Кредит 51

Стандартная операция должна делать именно их.

 

[Виктор]

При возврате денежных средств долны быть прямые проводки, т.е.
Дебет 62/АВ/<покупатель> Кредит 51
Стандартная операция должна делать именно их.

Это если бы не было ПД. Точнее ЖПД