Астахова Т
Участник
Как можно упрощенно реализовать учет НДС на УСН (доход) ИП с розничными покупателями?
Как можно упрощенно реализовать учет НДС на УСН (доход) ИП с розничными покупателями и в дальнейшем сдать декларацию по НДС?
Задача такая: есть ИП, который по результатам работы в 2024 году попал с 2025 под НДС 5%.
Торгует продуктами в розницу. Кассы стоят в магазине и подключены к 1С склад.
Мне присылают выписки из банка. Платежи по эквайрингу. Счета-фактуры выставлять не нужно, насколько я поняла, их заменяют чеки. Вопрос 8 по ссылке https://www.kontur-extern.ru/info/53637-nds_na_usn. Но декларацию подавать нужно и тут я не очень понимаю как это совершить. Можно же по факту поступивших платежей сделать отгрузку на какую-то одну условную позицию "продукты"?
Как код вида товара гр.3а Книги продаж присоединится? Если Покупателя, обобщив, условно выбрать «Покупатель» (т.к. они розничные и их мноооогооооо), что будет в гр.8 в качестве ИНН?
Задача посчитать налоги и отправить нужные отчётные формы/декларацию по НДС.
Поступление по эквайрингу даёт такие проводки:
Дт 51 Кт 57/Кар, СУ - «Д», Сумма состоит из комиссии банка и остатка от общей сумма, поступившей от покупателя.
ДТ 91/Р/ОПЕР КТ 57/Кар – сумма комиссии
Все продажи собираются на 57/КАР, далее, например 1 раз в неделю или месяц, в журнале платежных документов делаем «Оплата покупателем по эквайрингу». Закрываем 57/КАР и всю сумму отправляем на 62/Р
Потом в журнале Движение ценностей – Реализация с розничными покупателями: Дт 62/Р Кт 90/В/5/… - сумма реализации. В закладке «Оплаты» присоединяем «Оплату покупателем по эквайрингу».
И вот тут никакого НДС не случается в проводках. Сообщение о том, что не удалось определить параметры счета-фактуры и ее тип. Счет-фактура не зарегистрирована.
Настройки из «Справки», «Учет НДС при УСН» выполнены. Ставка НДС выбрана 5%, в справочнике товаров так же указана ставка 10/7/5.
Подскажите, пожалуйста, можно ли будет реализовать эту задачу?
Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ
Как можно упрощенно реализовать учет НДС на УСН (доход) ИП с розничными покупателями и в дальнейшем сдать декларацию по НДС?
Задача такая: есть ИП, который по результатам работы в 2024 году попал с 2025 под НДС 5%.
Торгует продуктами в розницу. Кассы стоят в магазине и подключены к 1С склад.
Мне присылают выписки из банка. Платежи по эквайрингу. Счета-фактуры выставлять не нужно, насколько я поняла, их заменяют чеки. Вопрос 8 по ссылке https://www.kontur-extern.ru/info/53637-nds_na_usn. Но декларацию подавать нужно и тут я не очень понимаю как это совершить. Можно же по факту поступивших платежей сделать отгрузку на какую-то одну условную позицию "продукты"?
Как код вида товара гр.3а Книги продаж присоединится? Если Покупателя, обобщив, условно выбрать «Покупатель» (т.к. они розничные и их мноооогооооо), что будет в гр.8 в качестве ИНН?
Задача посчитать налоги и отправить нужные отчётные формы/декларацию по НДС.
Поступление по эквайрингу даёт такие проводки:
Дт 51 Кт 57/Кар, СУ - «Д», Сумма состоит из комиссии банка и остатка от общей сумма, поступившей от покупателя.
ДТ 91/Р/ОПЕР КТ 57/Кар – сумма комиссии
Все продажи собираются на 57/КАР, далее, например 1 раз в неделю или месяц, в журнале платежных документов делаем «Оплата покупателем по эквайрингу». Закрываем 57/КАР и всю сумму отправляем на 62/Р
Потом в журнале Движение ценностей – Реализация с розничными покупателями: Дт 62/Р Кт 90/В/5/… - сумма реализации. В закладке «Оплаты» присоединяем «Оплату покупателем по эквайрингу».
И вот тут никакого НДС не случается в проводках. Сообщение о том, что не удалось определить параметры счета-фактуры и ее тип. Счет-фактура не зарегистрирована.
Настройки из «Справки», «Учет НДС при УСН» выполнены. Ставка НДС выбрана 5%, в справочнике товаров так же указана ставка 10/7/5.
Подскажите, пожалуйста, можно ли будет реализовать эту задачу?
Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ
