Инструкция по настройке видов ДЦУ

М.Данил

М.Данил

Форумчанин
Инструкция по настройке видов ДЦУ

Краткая инструкция по настройке видов ДЦУ(журнал движения ценностей и услуг).

Добавить свои и изменить существующие виды ДЦУ можно только в версиях программы не ниже 4.0.168.

Добавить и настроить виды ДЦУ можно в главном меню "Сервис-Дополнительно-Виды ДЦУ".
Рассмотрим поля шапки операции:
  • Название - отображаемое название, например: "Реализация".
  • Код операции - уникальный строковый код операции, например: "реал". Максимальная длина ограничена 10 символами. Предназначено для для поиска нужной операции в формульной части программы.
  • Отображать - ДА/НЕТ, отвечает за отображения операции в списке для выбора при заполнении документа.
  • Вид операции - предусмотрены следующие варианты: "Реализация", "Оприходование", "Прочий приход", "Внутреннее перемещение" и "Списание". Отвечает за набор контекстного меню, т. е. какие бланки и типовые операции будут доступны для данной операции, а также для операций "Реализация" и "Оприходование" доступны поля "Дата СФ и Номер СФ". Например для операции "Внутреннее перемещение" доступен бланк ТОРГ-13, а ТОРГ-12 не доступен.
  • Автонумерация документа - ДА/НЕТ, отвечает за автоматическую подстановку номера.
  • Номер документа (формула) - формула для Автонумерация документа в которой используется константа &[НОМЕР_ДОК](т. е. номер документа). Например: 2009/&[НОМЕР_ДОК] - результатом такой формулы будет номер "2009/131".
  • Автонумерация счетов фактур - ДА/НЕТ, отвечает за автоматическую подстановку номера счета-фактуры.
  • Номер счета-фактуры (формула) - аналогично Номер документа (формула).
  • Префикс номера бухоперации - соответственно префикс для номера бухоперации которая будет создана данным видов ДЦУ. Например: "нак".
  • Содержание (формула) - формула для формирования содержания бухоперации. Например формула: &[ОПЕР] &[СЧЕТ1_НАЗВАНИЕ] &[НАЗНАЧЕНИЕ] для операции "Реализация" вернет: Реализация от ЗАО "ОПАК".
  • 1) Параметр типа счет - Если вписать название поля, тогда в шапке операции появятся два поля, одно с выбором счета из плана счетов, другое - будет отображать название выбранного счета. Название полей следует писать через разделитель |, например: "Счет покупателя|Покупатель".
  • 1) Значение по умолчанию - для поля с выбором счета которое будет отображаться после указания названия для 1) Параметр типа счет. Например: "62/ПРОЧ". Данное поле может быть задействовано в формировании проводок.
  • 2) Параметр типа счет - аналогично 1) Параметр типа счет.
  • 2) Значение по умолчанию - аналогично 1) Значение по умолчанию.
    Если значение полей 1) Значение по умолчанию или 2) Значение по умолчанию будет "АВТО", тогда программа сама подставит счет в зависимости от значения поля Вид операции. Для операции "Списание" будет подставлен предыдущий указанный счет в документе, если он еще не указывался, тогда будет подставлен счет "20/ЗП". Для операций "Реализация" и "Оприходование" будут соответственно подставлены счета "62/ПРОЧ" и "60/ПРОЧ".
  • 1) Параметр типа аналитика - Если указать название, тогда в шапке документа появится поле с названием указанным в Параметр типа аналитика.
  • 1) Вид аналитики - определяет справочник, который будет задействован для поля 1) Параметр типа аналитика, возможные варианты "Контрагенты", "Подразделения", "Склады" и "Сотрудники". Значение данного поля может быть задействовано в формировании проводок.
  • 2) Параметр типа аналитика - аналогично 1) Параметр типа аналитика.
  • 2) Вид аналитики - аналогично 1) Вид аналитики.
  • 3) Параметр типа аналитика - аналогично 1) Параметр типа аналитика.
  • 3) Вид аналитики - аналогично 1) Вид аналитики.
    При заполнении состава документа, программа будет автоматически подставлять аналитики в счет состава. Например: "Склад:Торговый зал(Код:ЗАЛ)", тогда счет состава будет иметь вид "41/ЗАЛ/" - останется выбрать только товар. В случае, когда подключен один и тот же справочник для двух и более полей "-) Параметр типа аналитика", тогда программа подставит значение по приоритету, в порядке убывания: 1) Параметр типа аналитика, 2) Параметр типа аналитика , 3) Параметр типа аналитика (1 - наивысший приоритет).
  • Контрагент содержится в - определяет, от куда будет считана информация об контрагенте. Возможные варианты "Аналитика 1", "Аналитика 2", "Аналитика 3", "Счет 1" и "Счет 2". Данное поле в основном используется для бланков и в некоторых типовых операция (например: оплатить).
  • Отправитель содержится в - определяет, от куда будет считана информация об отправителе. Возможные варианты "Аналитика 1", "Аналитика 2", "Аналитика 3", "Счет 1" и "Счет 2". Данное поле в основном используется для бланков (например: ТОРГ-13, М-11, М-15).
  • Получатель содержится в - определяет, от куда будет считана информация о получателе. Возможные варианты "Аналитика 1", "Аналитика 2", "Аналитика 3", "Счет 1" и "Счет 2". Данное поле в основном используется для бланков (например: ТОРГ-13, М-11, М-15).
  • Используются оплаты - ДА/НЕТ, с документом можно будет связывать оплаты, а также для операций у которых Вид операции "Реализация" или "Оприходование" будут контекстное меню "Оплатить".
  • Доступ к учетным ценам - ДА/НЕТ, в составе документа будут доступны поля: "Цена учетная" и "Сумма учетная". Данные этих полей могут быть использованы в формировании проводок.
  • Доступ к ценам - ДА/НЕТ, в составе документа будут доступны поля: "Цена с НДС", "Сумма с НДС" и "Сумма НДС". Данные этих полей могут быть использованы в формировании проводок.
    Примечание. Если вид учета НДС указан как "Без НДС", будет доступно только два поля "Цена" и "Сумма".
  • Доступ к ГТД - ДА/НЕТ, в составе документа будут доступны поля: "ГТД" и "Страна". Для операций у которых значение поля Код операции равно "Оприходование" в эти поля могут быть внесены значения, т. е. может быть добавлен новый номер ГТД, для всех остальных операций, ГТД может быть выбрано из уже внесенных, а страна будет подставлена автоматически.
  • Доступ к счету реализации - ДА/НЕТ, в составе документа будет доступно поле "Счет реализации". Данные этого поля могут быть использованы в формировании проводок.
  • Счет состава операции - определяет счет состава операции подставляемый по умолчанию (например для "Поступление материалов" счет будет "10/М"). Если указать "-" или "АВТО", тогда программа будет подставлять последний введенный счет для этого документа, если счет еще не указывался, будет подставлен "41".

Продолжение описания в следующем посте.
 
Последнее редактирование:
Продолжение описания настройки ДЦУ.
Рассмотрим состав операции, он отвечает только за формирование проводок.
  • Дебет - дебет проводки, выбирается из плана счетов. Используется если однозначно известен счет, иначе рекомендуется воспользоваться полем Субсчет, а в поле Дебет указать "-".
  • Субсчет - указывается формула для формирования дебета проводки. Используется когда при разных обстоятельствах - разные счета.
  • Подключить аналитику 1 - ДА/НЕТ, позволяет принудительно подставить аналитику (контрагента, склад и т. п.) из шапки документа в дебет проводки. Также используется для корректной работы формул: "СКЛ_ДЕБЕТ_РОЗН", "СКЛ_ДЕБЕТ_ВМЕН". Поле доступно только при указанном значении поля "1) Параметр типа аналитика", т. к. использует поле "Аналитика 1".
  • Подключить аналитику 2 - аналогично Подключить аналитику 1.
  • Подключить аналитику 3 - аналогично Подключить аналитику 1.
  • Подключить аналитики состава документ - соответственно будут принудительно подставлены аналитики указанные в счете состава документа в счет дебета (если это возможно).
  • Кредит - аналогично Дебет.
  • Субсчет - аналогично Субсчет для дебета.
  • Подключить аналитику 1, Подключить аналитику 2, Подключить аналитику 3 и Подключить аналитики состава документ - также как для дебета.
  • Формула - формула для суммы проводки.
  • Формула кол - формула для количества в проводке.
    Внимание! Если при проведении документа, результатом формул суммы и кол-ва будут нули, тогда проводка не будет добавлена.

Для полей Субсчет, Формула и Формула кол формулы выбираются из списка формул и могут быть использованы в любых комбинациях.
Формула должна быть помещена в такие скобки &[формула]. Например: &[?(ИСП_90НДС, "90/НДС/" + ПОДСЧ(СЧЕТ_РЕАЛ, 3), СЧЕТ_РЕАЛ)].

Список формул с их описанием:
  • СЧЕТ1 - Значение поля счет1 шапки документа.
  • СЧЕТ2 - Значение поля счет2 шапки документа.
  • СЧЕТ - Счет позиции документа.
  • СТАВКА_НДС - Ставка НДС (10, 18, 0, Б) позиции документа.
  • СУММА_ДОК - Полная сумма позиции документа, включая все налоги.
  • СУММА_НДС_ДОК - Сумма НДС позиции документа.
  • СУММА_НДС_ТОВАР - Сумма НДС позиции документа если она является товаром.
  • СУММА_НДС_МАТЕР - Сумма НДС позиции документа если она является материалом.
  • СУММА_НДС_УСЛУГ - Сумма НДС позиции документа если она является услугой.
  • СУММА_УСЛУГ - Сумма позиции документа если она является услугой.
  • СУММА_ТАРЫ - Сумма позиции документа если она является тарой.
  • УЧ_СУММА - Себестоимость позиции документа.
  • УЧ_СУММА_НДС - НДС себестоимости позиции документа (зависит от переключателя "Облагается НДС" в реквизитах)
  • КОЛ_ТМЦ - Количество позиции документа.
  • КОЛ_УСЛУГ - Количество позиции документа если она является услугой.
  • КОЛ_ТАРЫ - Количество позиции документа если она является тарой.
  • КОЛ_ТОВАРОВ - Количество позиции документа если она является товаром.
  • СЧЕТ_РЕАЛ - Счет реализации указанный в составе документа.
  • СУБСЧЕТ_19 - Субсчет 19 счета (определяется автоматически).
  • СКЛ_ДЕБЕТ_РОЗН - Склад взятый из аналитики подключенной к дебету. Определяет, является ли склад розничным или вмененным (тип логика)
  • СКЛ_ДЕБЕТ_ВМЕН - Склад взятый из аналитики подключенной к дебету. Определяет, является ли склад вмененным (тип логика)
  • СКЛ_КРЕДИТ_РОЗН - Склад взятый из аналитики подключенной к кредиту. Определяет, является ли склад розничным или вмененным (тип логика)
  • СКЛ_КРЕДИТ_ВМЕН - Склад взятый из аналитики подключенной к кредиту. Определяет, является ли склад вмененным (тип логика)
  • СУММА_НДС_К_ЗАЧЕТУ - Зачет суммы НДС сразу (только если дата СФ <= даты документа)
  • АВАНС_СУММА - Сумма аванса.
  • АВАНС_СЧЕТ_АВ - Счет аванса, например 62/АВ/ЗИЛ или 60/АВ/ЗИЛ, определяется по бухоперации (связанной оплаты).
  • АВАНС_СЧЕТ_КОНТР - Счет контрагента, например 62/ПРОЧ/ЗИЛ или 60/ПРОЧ/ЗИЛ, определяется по бухоперации (связанной оплаты).
  • БЫЛ_ЗАЧЕТ_НДС - (логика) А Был ли зачет НДС, ищем счет-фактуру, у которой в детали этот аванс, а в шапке операция зачета НДС
 
Последнее редактирование:
Возможно изменить количество подключаемых аналитик, дополнив список своей аналитикой(например с_договора, , или какой либо собственной)?
 

Вложения

  • Виды полдлючамых аналитик.PNG
    Виды полдлючамых аналитик.PNG
    15.7 KB · Просмотры: 857
Все дополнительные аналитики вы подключаете к счетам. Выбирая счет в операции - получаете учет по указанной аналитике.

Аналитики в шапке операции ДЦУ предназначены для удобного занесения состава документов. Так, выбрав склад в шапке, не надо будет его указывать при занесении состава. А если надо оприходовать товар на несколько складов, то сначала в шапке вы ставите один, заносите состав по нему, потом ставите другой, заносите состав по другому, или же вообще не указываете склад в шапке, тогда его надо будет каждый раз выбирать при подстановке товара.

Как вы собираетесь использовать договора?
 
Григорий написал(а):
Все дополнительные аналитики вы подключаете к счетам. Выбирая счет в операции - получаете учет по указанной аналитике.

Аналитики в шапке операции ДЦУ предназначены для удобного занесения состава документов.
Нажмите для раскрытия...

Поэтому и вопрос, если для клиента были созданы дополнительные аналитики.
 
Можно ли установить фильтр при выборе счетов: если стоит в настройках счет "-" ИЛИ АВТО то показываем ВСЕ счета, если стоит конкретный, то показываем только счет, который указан в настройке?
 
Как написать свою функцию для использования в настройках [МояБиблиотека].МояФункция, чтобы в ней можно было бы установить дополнительные РАБОЧИЕ_ОБЪЕКТЫ для формирования проводок?
 
Как настроить производственные операции в ДЦУ?

Можно ли в ДЦУ настроить производственные операции, как в ЖТО - "выпуск готовых изделий", автоматическуое формирование операций "списание материалов" согласно сборке ?
 
Николай написал(а):
Этих если очень много,
а хотелось бы чтоб Производственный учет и налажен был не ТОП а на основе ДЦУ
Нажмите для раскрытия...

Разницы почти что никакой. Единственное, что так у вас всё в одном месте хранится, а так сборка в ЖБО, приходование и реализация в ДЦУ.

Поэтому пока будут ТОПы. Совершенствовать производство будем, но не сейчас.
 
Григорий написал(а):
Разницы почти что никакой. Единственное, что так у вас всё в одном месте хранится, а так сборка в ЖБО, приходование и реализация в ДЦУ.

Поэтому пока будут ТОПы. Совершенствовать производство будем, но не сейчас.
Нажмите для раскрытия...

А в чем сложность сделать эти ТОП-ы в ДЦУ? Хотелось бы чтобы бухгалтер по производств.операциям работал с ОДНИМ журналом.

P/S/ Кстати, а почему 2 группы ТОП-ов - отдельно по полуфабрикатам и отдельно по гот.продукции? Там вроде кроме кода счета в ПС - все идентично....
 
В 4.5.17 сделана возможно заполнения состава документа в ДЦУ материалами изделия. Например, создаем операцию "Списание", вместо 94го счета указываем 43й и соответственно выбираем изделие, тогда программа предложит заполнить состав документа материалами. Пока временное решение, т. к. она имеет ряд минусов, например невозможность указать количество изделий.
 
М.Данил написал(а):
В 4.5.17 сделана возможно заполнения состава документа в ДЦУ материалами изделия. Например, создаем операцию "Списание", вместо 94го счета указываем 43й и соответственно выбираем изделие, тогда программа предложит заполнить состав документа материалами. Пока временное решение, т. к. она имеет ряд минусов, например невозможность указать количество изделий.
Нажмите для раскрытия...

Что-то уж слишком временное решение, если даже кол-во изделий нельзя ввести. В основной записи нужно поле "Количество".

Мое предложение для производственных операций (и в ЖТО, и в ДЦУ): сделать подключение еще 1 детализации "Готовые изделия". Тогда можно будет в ОДНОЙ операции учитывать любое кол-во произведенных изделий, и любое кол-во одновременно списаваемых в производство материалов
 
Посмотрел, но не смог применить:

Если выбирать счет в заголовке операции ДЦУ - то выбирать необходимо вместе с контрагентом и товар, а затем его еще раз выбирать, чтобы была позиция документа.



Структура счета

Код: 
    002/ПОСТ    Поставщики (З/Б)
    Контрагенты, ТМЦ и услуги
    002/ХРАН    Хранители (З/Б)
    Контрагенты, ТМЦ и услуги
Необходимо сделать проводку

Дт 002/ХРАН Кт 002/ПОСТ.

Если проставлять в аналитика1 и аналитика2 Поставщика и получателя, то шапка заполняется, НО... тогда при формировании проводки все сваливается на кого то одного, причем на получателя,как не пытался сделать разные варианты настройки детализации вида.
То есть

выбираю
Аналитика1 = КонтрА
Аналитика2=КонтрБ

При попытке выбирать товар СРАЗУ подставляется фильтр счета КонтрА.
 
Писарев Петр написал(а):
Посмотрел, но не смог применить:

Если выбирать счет в заголовке операции ДЦУ - то выбирать необходимо вместе с контрагентом и товар, а затем его еще раз выбирать, чтобы была позиция документа.



Структура счета

Код: 
    002/ПОСТ    Поставщики (З/Б)
    Контрагенты, ТМЦ и услуги
    002/ХРАН    Хранители (З/Б)
    Контрагенты, ТМЦ и услуги
Необходимо сделать проводку

Дт 002/ХРАН Кт 002/ПОСТ.

Если проставлять в аналитика1 и аналитика2 Поставщика и получателя, то шапка заполняется, НО... тогда при формировании проводки все сваливается на кого то одного, причем на получателя,как не пытался сделать разные варианты настройки детализации вида.
То есть

выбираю
Аналитика1 = КонтрА
Аналитика2=КонтрБ

При попытке выбирать товар СРАЗУ подставляется фильтр счета КонтрА.
Нажмите для раскрытия...


А где в Дте и в Кте приведенной проводки аналитика по ТМЦ? Она же на счете "002" подключена? Просто не совсем понятно. И где подставляется фильтр счета?
А по поводу настроек операций ДЦУ ГРигорий не зря привел пример, там в поле "субсчет" детализации настройки можно почти всё что угодно на формулах реализовать ("&[ПОДСЧ(СЧЕТ_РЕАЛ, 3)]"), Григорий не зря привел пример.
Или вот ещё приведу пример списания тмц с одновременной проводкой по переводу в забаланс (на картинках - настройка операции и проводка, которую эта операция формирует)
 

Вложения

  • списание в ЗБ.PNG
    списание в ЗБ.PNG
    95.9 KB · Просмотры: 1,012
  • проводка.PNG
    проводка.PNG
    116.9 KB · Просмотры: 978
GriAlex написал(а):
А где в Дте и в Кте приведенной проводки аналитика по ТМЦ? Она же на счете "002" подключена? Просто не совсем понятно. И где подставляется фильтр счета?
Нажмите для раскрытия...

Структура счета
002/Хран/Контрагентр/Товар
002/Пост/Контрагентр/Товар

Поэтому если в заголовке ставить СЧЕТ то придется выбирать и товар, и в детализации его же опять выбирать, чтобы была запись детализации. Поэтому и задавал такой вопрос.

По логике - в заголовке выбираю КОНТРГАЕНТА-поставщика И КОНТРАГЕНТА-покупателя , а в детализации выбираю товар, потом формирую проводки по своему усмотрению, куда что.
 
Торговая фирма - ведет учет СУММОВОЙ, но заносит в приход по наименованиям и по учетным(продажным ценам) для фоормирования приходной накладной с продажными ценами(перебивают весь оприходованный товар).

Каким образом лучше настроить эту операцию? На 41/2 учет ведется по подразделениям. ТМЦ как аналитика не подключена.
 
Писарев Петр написал(а):
Торговая фирма - ведет учет СУММОВОЙ, но заносит в приход по наименованиям и по учетным(продажным ценам) для фоормирования приходной накладной с продажными ценами(перебивают весь оприходованный товар).

Каким образом лучше настроить эту операцию? На 41/2 учет ведется по подразделениям. ТМЦ как аналитика не подключена.
Нажмите для раскрытия...

Что-то ничего непонятно. В смысле: что и как ведется и зачем это нужно...
 
В БухПроф - каким образом можно узнать цену(розничную, мелкооптовую, оптовую) которая есть у товара?

Может было бы хорошо если бы можно было использовать аналогичные переменные?
 
Такого и в Торговом складе нет. Для формирования проводок по документу важно какая цена указана в нем, а не в каком-то там справочнике.
 
Писарев Петр написал(а):
А если я хочу посчитать наценку?
Нажмите для раскрытия...

Петр, так в ДЦУ в детализации есть и поле "сумма" и поле "сумма учетная". Считай себе наценку. И там же можно выбрать вид цены. Жалко, что в основной записи нельзя выбрать вид цены для выбираемых тмц...
 
GriAlex написал(а):
Жалко, что в основной записи нельзя выбрать вид цены для выбираемых тмц...
Нажмите для раскрытия...
Да, возможно это бы изменило положение. Ведь в БухПроф в справочнике ТМЦ есть 3 поляцен - вот и хотелось бы иметь возможность или к ним обратиться или их подставлять при запонении записи в ДЦУ,
 
Писарев Петр написал(а):
Да, возможно это бы изменило положение. Ведь в БухПроф в справочнике ТМЦ есть 3 поляцен - вот и хотелось бы иметь возможность или к ним обратиться или их подставлять при запонении записи в ДЦУ,
Нажмите для раскрытия...

Так и есть. При занесении состава операции, если нажать на кнопку справа от цены будет предложен выбор - розничная, мелкооптовая и оптовая. При занесении второй и последующей позиции операции выбирать не нужно - цена нужной категории уже будет подставляться в документ.
 
Надо думать, изначально такого не задумывалось - приближали к схеме работы в ИП1.
 
Доступ к ставке НДС в детализации

Может вместо ликвидации поля, сделать доступ к этому полю в настройке ДЦУ?
 
Писарев Петр написал(а):
Может вместо ликвидации поля, сделать доступ к этому полю в настройке ДЦУ?
Нажмите для раскрытия...
Я уже задавался когда-то этим вопросом, Петр. Но на самом деле нельзя: вся работа книги покупок-продаж заточена не на журнале ДЦУ и указанной в нём ставке НДС, а на ставке НДС аналитики, подключенной к счету, участвующему в соответствующей проводке (заметил, что в книге покупок продаж можно сформировать запись вручную, вызвав и привязав соответствующую, должным образом оформленную, бухоперацию?). Вот отсюда требование - подключать в нужных местах справочник ТМЦ, в котором эту ставку указать можно. В результате получается универсальный механизм, позволяющий получать запись в книгу покупок-продаж на основании бухоперации, сформированной из любого места - ДЦУ, типовой операции, или даже на основании ручной бухоперации (разумеется, формировать эти проводки надо, сообразуясь с определенным стандартом таких проводок).
Единственно что, механизм этот пока ещё сыроват. Вот если бы его "дооформить", дать инструкцию дилерам, какую функцию и в какой последовательности использовать в локальных доработках, чтобы сформированные нашими доработками бухоперации обрабатывались должным образом.
Я тоже поначалу ворчал, что нет в деталях ставки НДС. Потом понял, что к чему. Есть, конечно, неудобства со структурой счетов затрат, вызванные конфликтом требований модуля учета НДС (книги покупок-продаж) и модуля зарплаты, когда первый требует указания аналитики ТМЦ, а второй - аналитики подразделений и "не любит" ТМЦ. Но вроде бы должны решить. Пока та же зарплата, в случае двойной аналитики (подразделения и ТМЦ) кидает в ТМЦ на строчку с кодом "-". А вот если где-то в определениях указать строковый код ТМЦ типа "Затраты по зарплате", и по умолчанию кидать именно на него... Вопрос бы решился, мне кажется.
 
Понятно, что если делать "ПРАВИЛЬНО" то надо оприходовать (для вложения) сперва эектроэнергию на какой то счет, а потом ее раздавать кому и за сколько. Но... еслит таких операций КУЧА, то бух естественно хочет иметь возможность делать это быстрее, и как ему помещать? или что ему предложить в замен?
 

Вложения

  • СтавкаНдсвДЦУ.PNG
    СтавкаНдсвДЦУ.PNG
    31.7 KB · Просмотры: 652
К слову сказать - принцип построения книгипокупок и книги продаж - разные: при оприходовании - смотрим что приходуем, при реализации - смотрим на сумму и ставку НДС на субсчете.

Если на 19 счете добавить субсчет ставка НДС,то появится однотипность формирования книги покупок и продаж, и тогда вопрос о том, какой НДС стоит в строке ДЦУ и какой НДС стоит в ТМЦ - снимается сам собой...

Но, на 19 чете - только сумма, а на 90/НДС - еще и ставка НДС.
 
Каким образом для настройки проводок в ДЦУ можно получить коды аналитик, которые указаны в шапке документа?
 

Вложения

  • Возможность выбора аналитики.PNG
    Возможность выбора аналитики.PNG
    11.9 KB · Просмотры: 511
  • Возможность выбора только склада.PNG
    Возможность выбора только склада.PNG
    43.9 KB · Просмотры: 496
Никаким. Аналитика сама подключается если поставить следующие флажки:

Подключить аналитику 1, Подключить аналитику 2, Подключить аналитику 3 — логические признаки, позволяющие подставить аналитики, указанные в шапке документа в счет дебета/кредита.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху