Ошибка при проводке сделки по агентской схеме

[cyber]

Мне необходимо встроить схему сделки по рекламных услугам. Заказчик переводит деньги мне со счета на счет, полную сумму, из этой суммы я беру часть на бюджет рекламы и отравляю на оплату сервиса рекламы, остальная часть - мое вознаграждение. Нужно еще два варианта, заказчик требует УПД (закрывающие) и не требует.
Делаю все по обучающему видео. В ДЦУ Агент.Покупка.Покупка товаров и услуг ставлю УСЛ и через нее Нашу услугу в итоге в Агент.Покупка,отчет получаю ошибку


я выключил упрощенный режим в предпочтениях, поставил галки использую 60, 62 отчеты
та же самая ошибка, только теперь в бухгалтерской проводке появляется первое которое неверно и прочерками и ниже второе заполненное, но там поставщику стоит 76 (прочее) а должен быть ПОСТ или как там в видео

[Sergei]

Сообщение от cyber

Мне необходимо встроить схему сделки по рекламных услугам. Заказчик переводит деньги мне со счета на счет, полную сумму, из этой суммы я беру часть на бюджет рекламы и отравляю на оплату сервиса рекламы, остальная часть - мое вознаграждение. Нужно еще два варианта, заказчик требует УПД (закрывающие) и не требует.
Делаю все по обучающему видео. В ДЦУ Агент.Покупка.Покупка товаров и услуг ставлю УСЛ и через нее Нашу услугу в итоге в Агент.Покупка,отчет получаю ошибку


я выключил упрощенный режим в предпочтениях, поставил галки использую 60, 62 отчеты
та же самая ошибка, только теперь в бухгалтерской проводке появляется первое которое неверно и прочерками и ниже второе заполненное, но там поставщику стоит 76 (прочее) а должен быть ПОСТ или как там в видео

Зайдите в меню Справочники/Реквизиты, перейдите на вкладку Система налогообложения. Напишите какая система указана и что указано в поле Ставка НДС для УСН?

[cyber]

Сообщение от Sergei

Зайдите в меню Справочники/Реквизиты, перейдите на вкладку Система налогообложения. Напишите какая система указана и что указано в поле Ставка НДС для УСН?

УСН Доходы БЕЗ НДС

[cyber]

Сообщение от Sergei

Зайдите в меню Справочники/Реквизиты, перейдите на вкладку Система налогообложения. Напишите какая система указана и что указано в поле Ставка НДС для УСН?

НДС есть у поставщика

[Sergei]

Сообщение от cyber

В ДЦУ Агент.Покупка.Покупка товаров и услуг ставлю УСЛ и через нее Нашу услугу в итоге в Агент.Покупка,отчет получаю ошибку

Программа предупреждает, что данной проводки нет в списке корректных. Пока нажмите Пропустить и проводки сформируются. Добавим обработку этой ситуации.
Эта проводка нужна, чтобы сформировать бланк счета-фактуры, т.к. без проводок счет-фактура не будет формироваться.

[cyber]

Сообщение от Sergei

Программа предупреждает, что данной проводки нет в списке корректных. Пока нажмите Пропустить и проводки сформируются. Добавим обработку этой ситуации.
Эта проводка нужна, чтобы сформировать бланк счета-фактуры, т.к. без проводок счет-фактура не будет формироваться.

Будет ли верно составлен УПД по ней? Почему сумма поступления на счет полностью отображается в кудир и налог на доход рассчитывается на полную сумму? я предполагал что налог будет рассчитываться по вознаграждению

[Sergei]

Заказчик переводит деньги мне со счета на счет, полную сумму, из этой суммы я беру часть на бюджет рекламы и отравляю на оплату сервиса рекламы, остальная часть - мое вознаграждение

Сообщение от cyber

Почему сумма поступления на счет полностью отображается в кудир и налог на доход рассчитывается на полную сумму? я предполагал что налог будет рассчитываться по вознаграждению

Т.к. Вы забираете свое вознаграждение из суммы, ранее перечисленной от принципала, то разделите эту сумму на два платежных документа:
1. Поступление на расчетный счет на сумму вознаграждения. В платежке в качестве статьи НУ укажите статью дохода и сумму вознаграждения. Эта сумма вознаграждения и пойдет в доход.
2. Поступление на расчетный счет на оставшуюся сумму. Укажите в качестве статьи НУ "-" (прочерк) и сумму за вычетом вознаграждения. Эта сумма не будет попадать в доход.

Либо другой вариант без дробления платежного документа:
- В меню Справочники/Подразделении добавьте фиктивное подразделение, укажите параметры как на рисунке:


- В платежном документе "Поступление на расчётный счет" от принципала появится поле "Сумма НУ". В качестве статьи НУ укажите статью дохода, а в поле "Сумма НУ" укажите сумму вознаграждения, она пойдет в доход.

[cyber]

Сообщение от Sergei

Т.к. Вы забираете свое вознаграждение из суммы, ранее перечисленной от принципала, то разделите эту сумму на два платежных документа:
1. Поступление на расчетный счет на сумму вознаграждения. В платежке в качестве статьи НУ укажите статью дохода и сумму вознаграждения. Эта сумма вознаграждения и пойдет в доход.
2. Поступление на расчетный счет на оставшуюся сумму. Укажите в качестве статьи НУ "-" (прочерк) и сумму за вычетом вознаграждения. Эта сумма не будет попадать в доход.

Либо другой вариант без дробления платежного документа:
- В меню Справочники/Подразделении добавьте фиктивное подразделение, укажите параметры как на рисунке:

- В платежном документе "Поступление на расчётный счет" от принципала появится поле "Сумма НУ". В качестве статьи НУ укажите статью дохода, а в поле "Сумма НУ" укажите сумму вознаграждения, она пойдет в доход.

Добрый день! спасибо, после обновления все получилось без ошибок, я даже не совсем понимал что проводка должна быть на сумму 2000+2000 для оборотной ведомости, я просто удалял первую проводку на 2000 с символами - / -. В общем теперь такая ситуация, я сформировал вознаграждение оно появилось в реализации и тут я указываю сумму НУ для налогов, и получаю НДС по НУ. Это верно? или сумму НУ вообще не указывать?

[cyber]

У меня ошибка ваще получается.
Я столкнулся с тех ошибкой, после того как я отклачаю упрощенные реждимы ДМЦ и счетов, подключаю работаем со счетами 60, 62, 76 после я не могу рассчитать УСН декларацию по единому налогу. Ниже ошибка. Как то мне удалось выйти на 24.10 числа поступления оплаты (это самый первый день поступления денег на счет), и если я их удаляю вместе с движением ценностей и входящими платежами, (и/или создаю их заново) после я не могу вообще подключить счета 60.62.76 возникает другая ошибка (после картинки текст)




ошибка при замене платежей:
Error: Exception EFIBInterBaseError in module FREE.EXE at 0016555E.
Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements.
SQL error state =07001
Dynamic SQL Error.
Input parameter mismatch for function ACC_PLAN_NAME.
.

History: M"Настройки бухгалтерии"<Главное меню : Настройка бухгалтерии> ⇐ A"Движение ценностей и услуг" ⇐ C"нак 3 от 24.10.2025" ⇐ C"Новая запись" ⇐ C"Выберите платежный документ" ⇐ W"нак 3 от 24.10.2025" ⇐ A"Движение ценностей и услуг" ⇐ C"нак 2 от 24.10.2025" ⇐ C"Новая запись" ⇐ C"Выберите платежный документ" ⇐ W"нак 2 от 24.10.2025" ⇐ A"Движение ценностей и услуг" ⇐ C"нак 1 от 24.10.2025" ⇐ C"Новая запись" ⇐ C"Выберите платежный документ" ⇐ W"нак 1 от 24.10.2025" ⇐ W"Движение ценностей и услуг" ⇐ M"Движение ценностей и услуг"<б_тмц> ⇐ A"Выписанные счета" ⇐ C"4 от 27.10.2025"
Program version: 3.3.25

Stack:
00565559
009F8EC3
004020BF
004099E0
0040499D
00402064
0040CA7B
0055B7CF
004DB884
0051A399
0051E478
0052333E
00B2F44E
005510F0
00523AD1
00B2F421
00AD6F48
004D074E
004D07FE
004D06B5
005480C6
006686E1
00B33937
007D65F8
007D7484
00B13219
00B136FB
007F5B5F
007F6153
007F6171
008061E4
00ABE07A
00408B84
00894E44
00894BC7
00894AD6
00B4DFC2
0049922D
00B46362
0049950A
00B4A07A
00B4CAF4
0049922D
00B46362
00498EA3
00B45D89
0049D4CA
0049D404
00BB50A0

[Григорий]

Сообщение от cyber

У меня ошибка ваще получается.

Меню Файлы, Обслуживание базы, закладка Обслуживание, ставите все флажки, нажимаете Выполнить. После этого перезапускаете программу.

[Sergei]

Сообщение от cyber

В общем теперь такая ситуация, я сформировал вознаграждение оно появилось в реализации и тут я указываю сумму НУ для налогов, и получаю НДС по НУ. Это верно? или сумму НУ вообще не указывать?

У Вас эта операция без НДС, сумму НДС НУ указывать не нужно. Как нужно сделать, написано в предыдущем сообщении.