вопрос по форме 2-НДФЛ

[Никита]

здравствуйте, у меня проблемка...
при формировании справки 2-НДФЛ не отображаются дивиденды и выплаты сотрудникам у которых фирма арендует имущество (автомобили) подскажите пожалуйста как исправить?

[Алёнa]

эти начисления должны проходить через журнал начислений, и НДФЛ по ним должен быть на закладке "Удержания". у Вас так?

Тоже вопрос по форме 2НДФЛ

по странице "35%".
Пользователю сказали что справка некорректная Так как на отдельной странице, где выведена информация по 35 процентам, нет реквизитов организации.

[Писарев Петр]

Да, судя по всему они должны там заполняться.

[Виктор]

Есть такое. Значит скоро они опять сменят бланк. Не заскучаешь

Уточнил.
Сотрудник имевший доходы по 13 и 35 процентов (зарплата и сбер. займ в этой же организации). Справка распечаталась на двух листах. В налоговой ему сказали что пункты 1 и 2 бланка должны быть на каждом листе справки.

[Алёнa]

добавлены разделы 1,2

[VSN]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы НДФЛ за выплату дивидендов по ставке 9% отражалось бы в форме 2-НДФЛ?
Дивиденды учитываются только на счёте 70 как единственному сотруднику, являющемуся единственным учредителем.
Задаю учёт дивидендов в карточке сотрудника как начисления типа ДИВ, но в 2-НДФЛ они не отражаются...
Или их надо задавать где-то в ином месте?
Заранее благодарен за ответ.
Версия 4.5.331

[Григорий]

Сообщение от VSN

Здравствуйте!

Посмотрите, вот набор ссылок по дивидендам

http://www.infop.ru/forum/showthread...582#post443582

[VSN]

По бухучёту дивидендов у меня вопросов нет, вопрос - почему они не отражаются в 2-НДФЛ.
По этим ссылкам ответа нет...

[VSN]

НДФЛ за выплату дивидендов 9% также не попал в НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР НДФЛ в раздел:
Раздел 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДИВИДЕНДЫ)

[Григорий]

Посмотрите тогда картинки: как занесены дивиденды и что получается в 2НДФЛ.

[VSN]

Спасибо, но где находится вкладка - "Редактирование записи сотрудника в расчёте"?
Я нашёл и заполнил только - "Редактирование карточки сотрудника".
Она выглядит иначе , чем "Редактирование записи сотрудника в расчёте".

[Сергей]

Зарплата/Ж-л начислений Входите в нужный месяц и входите в запись сотрудника.
Обратите внимание на картинку выше - Запись закрыта от изменений, т.е. расчет завершен. Чтобы изменить, нужно удалить проводки - зажать левую кнопку мыши на значке с проводками (желтый флажок справа от месяца расчета) и не отпускать, пока не появится меню Удалить. После добавление/изменения снова рассчитать

[VSN]

То есть в форму 2-НДФЛ данные об удержании 9% НДФЛ при выплате дивидендов попадут только если они были проведены через "Журнал начисления зарплаты" хотя дивиденды и не являются зарплатой?
Как-то это нелогично...

Есть ли ещё какой-то способ, чтобы данные об удержании 9% НДФЛ попали в форму 2-НДФЛ не через редактирование "Журнала начисления зарплаты"?

Откуда конкретно в форму 2-НДФЛ передаются данные об удержании 9% НДФЛ?

[Сергей]

А если убрать слово "зарплаты" из названия журнала - так Вам логичней? Или скажете, что дивиденды - это не начисление?

[VSN]

Есть ли ещё какой-то способ, чтобы данные об удержании 9% НДФЛ попали в форму 2-НДФЛ не через редактирование "Журнала начисления зарплаты"?

Откуда конкретно в форму 2-НДФЛ передаются данные об удержании 9% НДФЛ?

[Писарев Петр]

Сообщение от VSN

Есть ли ещё какой-то способ, чтобы данные об удержании 9% НДФЛ попали в форму 2-НДФЛ не через редактирование "Журнала начисления зарплаты"?

Откуда конкретно в форму 2-НДФЛ передаются данные об удержании 9% НДФЛ?

В бухгалтерском учете есть некоторые данные, которые не вписываются в стандартную структуру БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Дебет, Кредит,Сумма.

Следовательно должны быть места хранения такой дополнительной информации. Этим место хранения и является журнал начислений доходов. Дивиденды являются доходом, поэтому чтобы данные о ДОХОДАХ попали в реестр 2НДФЛ, равно как и сведений о начисленных взносах в ПФР, они должны быть записаны в журнал начислений доходов(зарплаты). Поэтому сделать начисление дохода - дивидендов и Ваш вопрос решится сам собой.

нужно зайти в журнал начислений дохода(зарплаты). Нажать правую кнопку мышки и выбрать межрасчетное начисление без табеля. Далее в открывшуюся запись начисления добавить из списка сотрудников(работников, учредителей) нужное лицо . Далее открыть запись начисления работнику(учредителю) и добавить ему начисление дивиденды в нужной сумме. Нажать Ок . В итоге получите нужную сумму и нужные данные.

[VSN]

Я рассчитывал, что в форму 2-НДФЛ по НДФЛ 9% попадёт оборот по дебету 68/01/09, даже если я всю зарплату делаю ручными проводками, но оказывается, что это не так

[VSN]

Сообщение от Писарев Петр

нужно зайти в журнал начислений дохода(зарплаты). Нажать правую кнопку мышки и выбрать межрасчетное начисление без табеля.

У меня это окошко выглядит иначе.
Нет возможности выбрать - Начислить без табеля.
Версия 4.5.331