ДЦУ, НДС и упрощённый режим...

[GriAlex]

Проводки по НДС в операции оприходования в ДЦУ никак не реагируют на режим налогообложения? Клиент вводит данные, как в документах поставщика, т.е. с выделением НДС (хочется ему так), ну и соответствующие проводки появляются (Дт19-Кт60 и Дт68-Кт19). Пока посоветовал выбирать "без НДС", но ведь каждый раз по всем клиентам не набегаешься...

[Григорий]

Сообщение от GriAlex

Проводки по НДС в операции оприходования в ДЦУ никак не реагируют на режим налогообложения? Клиент вводит данные, как в документах поставщика, т.е. с выделением НДС (хочется ему так), ну и соответствующие проводки появляются (Дт19-Кт60 и Дт68-Кт19). Пока посоветовал выбирать "без НДС", но ведь каждый раз по всем клиентам не набегаешься...

У нас кто на УСН ставим в настройках бухгалтерии, закладка "Дополнительно", Вариант включения НДС = "Единый для всех документов" и значение по умолчанию = "Без НДС".

По поводу ввода данных по документам поставщика. В ТОРГ-12 есть все поля, как без НДС, так и итоговые, так что просто смотрите на другую колонку.

[GriAlex]

У нас кто на УСН ставим в настройках бухгалтерии, закладка "Дополнительно", Вариант включения НДС = "Единый для всех документов" и значение по умолчанию = "Без НДС".

По поводу ввода данных по документам поставщика. В ТОРГ-12 есть все поля, как без НДС, так и итоговые, так что просто смотрите на другую колонку.

Да так и делаем, Григорий. Просто ситуация, когда клиент недавний (как раз у кого с ключом проблема была), купил программу, начал работать сам - ну и пошли претензии: что, мол, НДС должен учитываться на разных статьях НУ и т.п. Показал, что всё это учитывается при оплате поставщику, тем более при системе учета у клиента, а не в приходе. Тем не менее, очень "ручной" вариант получается в таком случае. Опять же на будущее для отражения в пользовательской инструкции (и нам тоже пригодится ): "Как оформлять документы прихода при УСН"...

[Григорий]

Сообщение от GriAlex

Да так и делаем, Григорий. Просто ситуация, когда клиент недавний (как раз у кого с ключом проблема была), купил программу, начал работать сам - ну и пошли претензии: что, мол, НДС должен учитываться на разных статьях НУ и т.п. Показал, что всё это учитывается при оплате поставщику, тем более при системе учета у клиента, а не в приходе. Тем не менее, очень "ручной" вариант получается в таком случае.

А что ему нужно? Почему ручной? НДС там на статье НУ с кодом "08" учитывается. У него иначе?

[GriAlex]

А что ему нужно? Почему ручной? НДС там на статье НУ с кодом "08" учитывается. У него иначе?

Да нет, Григорий, видимо, я сумбурно объяснил. Бухша пыталась именно при оприходовании ТМЦ и затрат всяких выделять НДС и кидать всё это на статьи с НУ - т.е. фишку в своем деле не совсем она рубит (таких - большинство, к сожалению). А должно-то всё это делаться в операциях оплаты поставщикам, как и есть сейчас что в ИП1, что в ИП2. Просто если пользователь выбрал систему учета УСН, то как бы вариант "без НДС" в ДЦУ должен встать автоматом.

Вот поэтому 1С-ка и идет влёт, потому что там эти мелочи продуманы за бухов. А мы бухов "размышлять" заставляем - . Да и бухов-то не осталось почти, одни 1С-операторы...

[Писарев Петр]

Сообщение от GriAlex

Да нет, Григорий, видимо, я сумбурно объяснил. Бухша пыталась именно при оприходовании ТМЦ и затрат всяких выделять НДС и кидать всё это на статьи с НУ - т.е. фишку в своем деле не совсем она рубит (таких - большинство, к сожалению). А должно-то всё это делаться в операциях оплаты поставщикам, как и есть сейчас что в ИП1, что в ИП2.

А почему выделение НДС должно идти именно при оплате?
а если есть оплата предварительная?

Расчет затрат и НДС должен идти не тогда когда делается порводка по оплате, а мне кажется несколько позже, когда уже сведен месяц или хотя бы расчет с поставщиком, тогда можно оценить сколько и когда этого оприходованного и оплаченного НДС брать на зачет да и сколько затрат оприходованных и оплаченных списать в расходы.

Некоторые клиенты приходуют на УСН НДЛС на 19 счет и потом по мере оплаты оприходованного списывают этот НДС в расходы. Это же касается и услуг, они ведут учет своего дохода на 90 счете, на затратном счете + 19 счет они видыт сколько у них висит расходов еще не оплаченных и сравнивают это с 60 счетом. Должно сходится.

УСН это не просто!?

И вопрос: каким образом убрать вторую проводку при оплате - выделение НДС?

[GriAlex]

Интересный метод, Пётр! Мы так не додумались. Еще есть нюасы по НУ по выдаче зарплаты. Статья НУ привязывается к проводкам Дт70-Кт50, а в то же время в сумме зарплаты (ОСК(70)) могут быть и суммы всяких больничных, выплаты по которым не должны влиять на налоговый учет. Вот и изгаляемся кто как может. Да и ещё куча всякой хрени...
Вот только учет дохода вести на 90-м счет как-то проблематично. Провели операцию реализации, но её ещё могут и не оплатить вовремя. Доход-то однозначно будет определяться по приходу в банк и в кассу (ну и ещё всякий взаимозачёт)...

[Писарев Петр]

Сообщение от GriAlex

Интересный метод, Пётр! Мы так не додумались. Еще есть нюасы по НУ по выдаче зарплаты. Статья НУ привязывается к проводкам Дт70-Кт50, а в то же время в сумме зарплаты (ОСК(70)) могут быть и суммы всяких больничных, выплаты по которым не должны влиять на налоговый учет. Вот и изгаляемся кто как может. Да и ещё куча всякой хрени...
Вот только учет дохода вести на 90-м счет как-то проблематично. Провели операцию реализации, но её ещё могут и не оплатить вовремя. Доход-то однозначно будет определяться по приходу в банк и в кассу (ну и ещё всякий взаимозачёт)...

Это у меня так определяют доходы и расходы те, кто работает с наличным расчетом - там продал - значит есть доход.
Но во всяком случае - расходы считать как расход денег - не совсем корректно.
В одной конторе расходы считаем по валовому принципу на основании данных учета -= у них розничная продажа, поэтому и считаем оплаченные затраты. Сделал маленький отчет и получаем цифирь в итоге за месяц. Плюс к этому расходы на товар считаем так как предлагает минфин, вроде нормально. Расчет УСН за квартал идет минут 10 с разговорами о жэизни(99% времени).

[GriAlex]

Но во всяком случае - расходы считать как расход денег - не совсем корректно.

Это понятно. По тем же затратам, если произошла предоплата поставщику и на конец квартала образовался кредитовый остаток, то эту сумму надо вычесть из затрат по НУ (поскольку мы по умолчанию даем статьи затрат на проводки по расходу по 50-му и 51-м счетам). Затем надо вычесть из расходов по оплате труда (Дт70-Кт50) суммы всяких больничных. Просто делаются "пустые" проводки, и к ним - нужные статьи НУ.
Вот ловить потом оприходование уже оплаченных в прошлом квартале затрат (тмц) - уже проблематично. Но всё легче, чем было в прошлых годах, когда приходилось отслеживать каждый оприходованный материал - при списании проверять, а оплачен ли он. Занимались у меня таким на ИП1 ребята...

[Писарев Петр]

Я в ИП1 сделал журнал, в котором расчет оприходованного оплаченного товара который можно списать на расходы идет по методике Минфина, расчет занимает секунды. оттуда берем данные по затратам на товар, все остальное отчет - расчеты с поставщиками(60,68,70,71,69) что получили и сколько оплатили, видим что от поставщика 70 пришли больничные и зарплаты и оплатили сумму, принимаем решение.
Авансы на начало, оплатили, что и сколько получили, аванс на конец - из этих данных выясняем сколько оплаченных затрат.