Инфо-Предприятие - Форум
ПрограммыПоддержкаКупитьПартнерам

Вернуться   Инфо-Предприятие - Форум > Основные продукты > Бухгалтерия
Регистрация Обмен опытом Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
  #1  
Старый 10.01.2025, 09:47
Ксю Ксю вне форума
Осваивающий
 
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: г.Урай ХМАО-Югра
Сообщений: 42
По умолчанию НДС с аренды в КУДиР

Здравствуйте. Вопрос такой: мы ООО на УСН (д-р), арендуем муниципальное имущество. По условиям договора сами исчисляем ндс с суммы аренды и сами уплачиваем его в бюджет. Суммы оплаченной аренды в расход (КУДиР) попадают корректно, а вот НДС вообще в расходы (КУДиР) не попадает, а по НК мы можем его учесть в расходах. В чем может быть проблема? В настройках бухгалтерии стоит галочка что мы налоговый агент, суммы аренды оприходованы в закладке "оприход(нал.агент)", платежи по аренде разносятся в плат.документах- в этот же день делаем исчисление ндс и с/ф, декларации по ндс подаём ежеквартально.

Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 11.01.2025, 05:25
Аватар для GriAlex
GriAlex GriAlex вне форума
Кен-Гуру :-)
 
Регистрация: 28.01.2008
Адрес: Чувашия
Сообщений: 12,836
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ксю Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Вопрос такой: мы ООО на УСН (д-р), арендуем муниципальное имущество. По условиям договора сами исчисляем ндс с суммы аренды и сами уплачиваем его в бюджет. Суммы оплаченной аренды в расход (КУДиР) попадают корректно, а вот НДС вообще в расходы (КУДиР) не попадает, а по НК мы можем его учесть в расходах. В чем может быть проблема? В настройках бухгалтерии стоит галочка что мы налоговый агент, суммы аренды оприходованы в закладке "оприход(нал.агент)", платежи по аренде разносятся в плат.документах- в этот же день делаем исчисление ндс и с/ф, декларации по ндс подаём ежеквартально.

Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ
Суммы НДС должны попадать в расходы по налоговому учету (НУ) на УСН при перечислении НДС в бюджет, так же, как и "суммы оплаченной аренды". На налоговый учет влияет указание статей НУ (дохода или расхода) в бухгалтерских проводках.
Сравните проводки в платежных поручениях на оплату аренды и оплату НДС. Ну и заодно почитайте о налоговом учете в программе.
__________________


Сайт - Вконтакте - Telegram - Skype - YouTube
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 13.01.2025, 07:45
Ксю Ксю вне форума
Осваивающий
 
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: г.Урай ХМАО-Югра
Сообщений: 42
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от GriAlex Посмотреть сообщение
Суммы НДС должны попадать в расходы по налоговому учету (НУ) на УСН при перечислении НДС в бюджет, так же, как и "суммы оплаченной аренды". На налоговый учет влияет указание статей НУ (дохода или расхода) в бухгалтерских проводках.
Сравните проводки в платежных поручениях на оплату аренды и оплату НДС. Ну и заодно почитайте о налоговом учете в программе.
Спасибо большое за совет. "Волшебным" образом ндс сам не лёг в расходы в КУДиР. Поэтому создала ручные проводки с нужными статьями НУ в корректных проводках и в получателях бюджетных платежей, перепровела платежные документы по ндс, после этого конечно всё как нужно отразилось в КУДиР. Благодарю.
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 13.01.2025, 08:56
Аватар для GriAlex
GriAlex GriAlex вне форума
Кен-Гуру :-)
 
Регистрация: 28.01.2008
Адрес: Чувашия
Сообщений: 12,836
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ксю Посмотреть сообщение
... создала ручные проводки с нужными статьями НУ в корректных проводках и в получателях бюджетных платежей, перепровела платежные документы по ндс, после этого конечно всё как нужно отразилось в КУДиР.
Вот и славно.
__________________


Сайт - Вконтакте - Telegram - Skype - YouTube
Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НДФЛ с аренды автомобиля infosystems Зарплата и кадры 1 12.10.2018 12:40
отражение расхода суммы аренды автомобиля без экипажа в КУДиР Лаура Задать вопрос 0 29.03.2018 14:31
Остатки + Переоценка + НДС + КУДиР cbm-shop-adm Торговый склад 0 20.07.2016 01:37
НДС в КУДиР laponka0804 Бухгалтерия 0 18.02.2015 16:49


Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.


vBulletin® Version 3.6.8.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© 1999 Новасофт