Чеки коррекции

[Яхонтики]

Добрый день, программа комплексная с двумя розничными магазинами (УСН+5%НДС). В начале января по обоим магазинам пробивались чеки без НДС. Нужно сделать коррекционный чеки на суммы. помогите как это сделать(пользователь какой)?

[Писарев Петр]

А сколько чеков пробить надо?

[akula62]

Сообщение от Яхонтики

Добрый день, программа комплексная с двумя розничными магазинами (УСН+5%НДС). В начале января по обоим магазинам пробивались чеки без НДС. Нужно сделать коррекционный чеки на суммы. помогите как это сделать(пользователь какой)?

А надо ли? Вроде бы ФНС какую-то амнистию на нарушения в январе объявляла, если с НДС намутили что-то. Сходу не найду ссылку, но помню что-то было. Поищите в нормативных актах или разъяснениях от ФНС.

[Писарев Петр]

А если ставок несколько: 10% и 223%? Явно надо пробивать, чтобы вопросов по НДС не было.

[akula62]

Сообщение от akula62

А надо ли? Вроде бы ФНС какую-то амнистию на нарушения в январе объявляла, если с НДС намутили что-то. Сходу не найду ссылку, но помню что-то было. Поищите в нормативных актах или разъяснениях от ФНС.

Похоже, что это не ваш случай все-таки. Нашел только письмо про ставку 20% вместо положенных 22%.
В таком случае вам придется пробить на каждый ошибочный чек два чека коррекции. Один на возврат с такой же неправильной ставкой НДС, и еще один на продажу уже с правильной ставкой с тем же набором товаров и с тем же способом оплаты. Чеки коррекции ФФД 1.2 пробиваются по операциям. Создаете на каждый неправильный чек операцию Возврат от покупателя и создаете возврат оплаты по нему. Затем создаете операцию Реализация и по ней заносите оплату. Потом пробиваете чеки коррекции по операциям из контекстного меню. Лучше всего это делать на копии базы, чтобы не вносить путаницу в собственный учет. Дело муторное, особенно если много чеков надо пробить.
Предварительно надо посмотреть в личном кабинете ОФД приняты ли ошибочные чеки ФНС. Если не приняты, то задача облегчается. В этом случае надо будет пробить только один чек коррекции - с правильной ставкой НДС. Маловероятно, но вдруг. Вообще это общее правило. Если чек не принят ФНС, то чек коррекции с возвратом прихода пробивать не нужно.

[Писарев Петр]

Делал для одной конторы в 2025 году за 1 квартал чеки коррекции(где то несколько тысяч). Правда не руками... Да и сейчас тоже каждый квартал где то чеков 200-700 по каждому магазину корректируем(~500-1500 чеков коррекции)