НДС: Доп.листы к книгам - порядок работы

[Писарев Петр]

Возникла острая необходимость в доп листах.
Если это оприходование илои реализация - вопросов нет,

А если это ЗАЧЕТ ранее выданного или полученного аванса, какие действия?

[Sergei]

Сообщение от Писарев Петр

Возникла острая необходимость в доп листах.
Если это оприходование илои реализация - вопросов нет,

А если это ЗАЧЕТ ранее выданного или полученного аванса, какие действия?

К сожалению, на зачет аванса в программе отдельная запись в журнале книги покупок не формируется, выводится на основе записи из книги продаж для реализации в счет этого аванса.
Доп. лист на зачет аванса в данном случае не получится сформировать.

[Писарев Петр]

Возможно есть смысл в том, чтобы добавить признак у записи счет-фактуры - выводить и не выводить в книгу и так, чтобы этот признак не влиял на вывод зачета аванса по данной операции.
Сейчас жестко стоит - ВЫВОДИТЬ...

[Писарев Петр]

Условие: Реализация за 1 квартал 20% 2400, 10% 1100.

Надо: Изменить реализацию 1 квартала на : 20% 1200, 10% 2300.Сформировав ДОП лист к книге продаж.

Доп условие: Отчетный период 1 квартал - ЗАКРЫТ. ПРоводки сформированы полностью.

Попытка решения:
Сформировал реализацию 1 квартала.
Далее для доп листа отсторнировал реализацию 1 квартал и создал ее заново с другими суммами.

Результат: книга продаж и доп листы сформировались правильно. для ИФНС сформировались правильно.
Сводный отчет по НДС заполняется некорректно - невозможно сравнии ть проводки и книги с доп листами.

[Sergei]

Сообщение от Писарев Петр

Условие: Реализация за 1 квартал 20% 2400, 10% 1100.

Надо: Изменить реализацию 1 квартала на : 20% 1200, 10% 2300.Сформировав ДОП лист к книге продаж.

Доп условие: Отчетный период 1 квартал - ЗАКРЫТ. ПРоводки сформированы полностью.

Попытка решения:
Сформировал реализацию 1 квартала.
Далее для доп листа отсторнировал реализацию 1 квартал и создал ее заново с другими суммами.

Результат: книга продаж и доп листы сформировались правильно. для ИФНС сформировались правильно.
Сводный отчет по НДС заполняется некорректно - невозможно сравнии ть проводки и книги с доп листами.

В сводном отчете расхождение показывается только между суммами по проводкам и по книгам. Для суммы по доп. листам выводится отдельный столбец.

[Писарев Петр]

Сообщение от Sergei

Для суммы по доп. листам выводится отдельный столбец.

Доп листы не выводятся в столбец "По проводкам"

[Sergei]

Сообщение от Писарев Петр

Доп листы не выводятся в столбец "По проводкам"

После ввода доп. листов сумма по доп. листам выводится в отдельном столбце. Сумма по проводкам от этого не меняется.

[Писарев Петр]

Сообщение от Sergei

После ввода доп. листов сумма по доп. листам выводится в отдельном столбце. Сумма по проводкам от этого не меняется.

Жаль. ТОгда столбец сумма по проводкам должнен быть ДО столбца с суммами по доп листам, тогда понятнее было бы.
А так - надо бы и по доп листам проверять проводки.