НДС в КУДИР

[Елена ПЗПО]

Здравствуйте. УСН доходы - расходы при НДС. При проведении платежного поручения по оплате поставщику, сумма НДС попадает в КУДИР, статья НУ 08. Расходы в КУДИР отражаются без НДС. Что сделать чтобы суммы НДС не попадали в КУДИР? Спасибо.

Используемая программа: Бухгалтерия Стандарт

[Григорий]

Вопрос не понятен, возможно нужно приложить снимок с экрана. У вас при оплате услуг или материалов, если это не аванс, будет сумма расходов разбита на статьи 05 и 08. В итоге будет сумма платежного поручения. Если что не так - смотрите колонку "Руч" в корректных проводках - это сигнал к тому, что настройки налогового учета изменены.

[Елена ПЗПО]

Все верно. Но сумма НДС тоже ложиться в КУДИР, а если я правильно понимаю расходы должны быть без НДС, а он туда затягивается отдельной суммой

[Григорий]

Сообщение от Елена ПЗПО

Все верно. Но сумма НДС тоже ложиться в КУДИР, а если я правильно понимаю расходы должны быть без НДС, а он туда затягивается отдельной суммой

Возможно, спутали с доходами. Доходы без НДС.

[Елена ПЗПО]

Здравствуйте. Может я что-то неправильно понимаю, но везде нахожу вот такую информацию:
Как учитывать налог в расходах В 2025 году входной НДС можно включить в расходы, когда организация не имеет права на вычеты по входному налогу. Приведем пример: организация получила освобождение от НДС либо платит налог по пониженной ставке 5% или 7% (подп. 8 п. 2 ст. 170 НК). Если НДС платят по обычным ставкам 10% и 20%, то входной налог можно включить в вычет. При этом в расходах на упрощенке эти суммы уже учитывать нельзя.
Источник: https://www.glavbukh.ru/art/391052-n...-pravila-uchet

При получении услуг, мы включаем входной НДС в вычет, а в КУДИР после оплаты и списания в расход этих услуг сумма НДС ведь не должна включаться?

[Шебанова Людмила]

Поставьте в платежном документе сумму НДС в НУ=0
(Если честно, не помню, настраивала именно эту операцию или нет, но пободаться с настройкой в схеме УСН + НДС 20%) пришлось. До конца не победила, высчитала НДС чисто арифметически и добавила временную корректирующую проводку (В обороте 26 миллионов не сошлись проводки с расчетами на 14 тысяч в доходах, а в расходах все ОК, причем там частично еще есть выпадающие из под НДС операции-коммуналка арендаторам))

[Елена ПЗПО]

Здравствуйте. Когда ставлю сумму НДС НУ-0, то в КУДИР ложиться полная сумма по платежке, т.е с НДС.

[GriAlex]

Сообщение от Елена ПЗПО

Здравствуйте. Когда ставлю сумму НДС НУ-0, то в КУДИР ложиться полная сумма по платежке, т.е с НДС.

В виде заплатки пока можно так:
1) Заходим в базу под Администратором. Находим Администрирование - Определения, вкладка Системные, ставим "УСН_08" = НЕТ.
2) Затем в главном меню Сервис - Виды платежных документов находим вид "Платежное поручение", в его составе находим строку, отмеченную на картинке ниже зеленым и в графе "Формула статьи НУ" меняем формулу на вот эту:

?(СИСТЕМА_НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ="ЕСХН" И ДАТА_ОПЕРАЦИИ>=01.01.2019 ИЛИ (СИСТЕМА_НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ = "УСН" И ДАТА_ОПЕРАЦИИ >= 01.01.2025 И НЕ УСН_08), ?(СТАВКА_НДС ИЗ ["5","7","20"],"-",СТАТЬЯ_НУ), "08")

Но это как заплатка для описанного частного случая (мы работаем на УСН с НДС со ставкой 20%) и только для платежных документов. Конечно, надо пересмотреть НУ и для "наших" ставок НДС 5% и 7%, для всяких возвратов поставщикам и т.п.

P.S. Конечно, такой геморрой нам придумали законодатели...

[Елена ПЗПО]

Спасибо. Сейчас попробуем.

[Шебанова Людмила]

Сообщение от Елена ПЗПО

Здравствуйте. Когда ставлю сумму НДС НУ-0, то в КУДИР ложиться полная сумма по платежке, т.е с НДС.

Сумму платежа в НУ поставьте за минусом НДС (или надо настраивать проводки по документу)

[Шебанова Людмила]

Сообщение от GriAlex

В виде заплатки пока можно так:
1) Заходим в базу под Администратором. Находим Администрирование - Определения, вкладка Системные, ставим "УСН_08" = НЕТ.
2) Затем в главном меню Сервис - Виды платежных документов находим вид "Платежное поручение", в его составе находим строку, отмеченную на картинке ниже зеленым и в графе "Формула статьи НУ" меняем формулу на вот эту:


Но это как заплатка для описанного частного случая (мы работаем на УСН с НДС со ставкой 20%) и только для платежных документов. Конечно, надо пересмотреть НУ и для "наших" ставок НДС 5% и 7%, для всяких возвратов поставщикам и т.п.

P.S. Конечно, такой геморрой нам придумали законодатели...

А мне и под пользователем программа дат формулы править

С геморроем-согласна. Разработчикам надо проверить формулы НУ везде. И в платежках и в ДЦУ. НДС 20% на УСН точно половина требует проверки формул. У меня одна контора с эквайрингом на УСН и НДС 20% такого наворочали. Нашла "лазейку", но по-хорошему, надо переделать формулы в платежках. Нормально исправлять просто времени не было и заодно понимания, КАК это должно выглядеть в НДС и КУДИР и в проводках по БУ и НУ. Потому что банки тоже проблем подбрасывают и с СБП и с "Улыбками". 57 счет проверить стало нереально. Даже при 100-150 операциях по эквайрингу в день. Так еще и банки через раз с текстом изгаляются.
Со страхом жду,когда у меня ИП на ОСН слетит с освобождения НДС-ОСН для ИП и ЮЛ абсолютно разные вещи. ИП-шники на кассовом методе , а для него настройка в стандартной версии работает не так. По крайней мере, когда я ее на ОСН переводила НУ вообще "мимо" был.

[Елена ПЗПО]

Спасибо. Все получилось. Теперь только все перепровести надо.

[GriAlex]

Сообщение от Шебанова Людмила

А мне и под пользователем программа дат формулы править

Таблица определений под простым пользователем недоступна...

Сообщение от Шебанова Людмила

С геморроем-согласна. Разработчикам надо проверить формулы НУ везде. И в платежках и в ДЦУ.

Я бы полный аудит настроек и проводок и НУ сделал - и для ТС, и для ДЦУ, в платдоках, естественно. Там мелочь, там мелочь - и набегает всякое.
Немного бы ещё отдохнуть всем - и нам, партнерам, и разработчикам, чтобы с головой посвежее на всё это дело глянуть. В цейтноте все были, не то, чтобы в зимне-весенний отчетный период, а уже месяцев 7-8 минимум.

[Шебанова Людмила]

Сообщение от GriAlex

Я бы полный аудит настроек и проводок и НУ сделал - и для ТС, и для ДЦУ, в платдоках, естественно. Там мелочь, там мелочь - и набегает всякое.
Немного бы ещё отдохнуть всем - и нам, партнерам, и разработчикам, чтобы с головой посвежее на всё это дело глянуть. В цейтноте все были, не то, чтобы в зимне-весенний отчетный период, а уже месяцев 7-8 минимум.

Полностью согласна. Вот буквально сейчас выяснилось, что у клиентки В НУ доходы по УСН аванс попал с НДС. Операция поступления на РС отредактирована 27.02 разработчиками (примечание в комментарии). Попыталась что-то исправить, ну никак не перепроводится правильно. Нафигачила в корректных тупо (-Д) в проводке на НДС. И вроде формула правильная в операции.