книги покупок поставщика при нескольких отгрузок после счет-фактуры на аванс

[Александр]

У клиента проверка. Налоговая прислала уведомление, во вложении.

1. Что сделать в программе, чтобы книга покупок Поставщика отражалась как просит налоговая?

2. Или на что сослаться, чтобы объяснить налоговой, что сумма "Всего к оплате" берется из с-ф на отгрузку, а не на аванс?

Все бухгалтера у которых я спросил, очень удивились такому уведомлению, но сослаться на законодательство никто не смог.

Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ

[Документовед Т.Г.]

Сообщение от Александр

У клиента проверка. Налоговая прислала уведомление, во вложении.

1. Что сделать в программе, чтобы книга покупок Поставщика отражалась как просит налоговая?

2. Или на что сослаться, чтобы объяснить налоговой, что сумма "Всего к оплате" берется из с-ф на отгрузку, а не на аванс?

Все бухгалтера у которых я спросил, очень удивились такому уведомлению, но сослаться на законодательство никто не смог.

Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ

Бухгалтерам теперь уже пора ничему не удивляться.
Есть Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 01.02.2018) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" - вот тут и написано, что в графе 15 книги покупок должна стоять полная сумма счета-фактуры, по которой берется вычет. Программа берет в книгу покупок не счет-фактуру на отгрузку, а именно авансовую, по которой идет зачет НДС, но сумму ставит равную отгрузке. Мы пока что такого требования не получали, но теперь будем ждать, так как практически по каждому авансу несколько отгрузок.