Инфо-Предприятие - Форум
ПрограммыПоддержкаКупитьПартнерам

Вернуться   Инфо-Предприятие - Форум > Основные продукты > Бухгалтерия
Регистрация Обмен опытом Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Внимание! Этой ветке форума больше трех лет. Возможно, обсуждаемые здесь вопросы уже не актуальны. Тем не менее, Вы можете отвечать в этой теме, если при ответе поставите флажок.
  #1  
Старый 03.05.2018, 11:14
Аватар для Александр
Александр Александр вне форума
Постоялец
 
Регистрация: 22.01.2008
Адрес: о. Сахалин
Сообщений: 425
По умолчанию книги покупок поставщика при нескольких отгрузок после счет-фактуры на аванс

У клиента проверка. Налоговая прислала уведомление, во вложении.

1. Что сделать в программе, чтобы книга покупок Поставщика отражалась как просит налоговая?

2. Или на что сослаться, чтобы объяснить налоговой, что сумма "Всего к оплате" берется из с-ф на отгрузку, а не на аванс?

Все бухгалтера у которых я спросил, очень удивились такому уведомлению, но сослаться на законодательство никто не смог.

Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уведомление.png
Просмотров: 706
Размер:	82.9 Кб
ID:	8331  
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 03.05.2018, 12:58
Документовед Т.Г. Документовед Т.Г. вне форума
Форумчанин
 
Регистрация: 03.03.2015
Адрес: г. Ногинск Московской обл.
Сообщений: 202
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
У клиента проверка. Налоговая прислала уведомление, во вложении.

1. Что сделать в программе, чтобы книга покупок Поставщика отражалась как просит налоговая?

2. Или на что сослаться, чтобы объяснить налоговой, что сумма "Всего к оплате" берется из с-ф на отгрузку, а не на аванс?

Все бухгалтера у которых я спросил, очень удивились такому уведомлению, но сослаться на законодательство никто не смог.

Используемая программа: Бухгалтерия ПРОФ
Бухгалтерам теперь уже пора ничему не удивляться.
Есть Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 01.02.2018) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" - вот тут и написано, что в графе 15 книги покупок должна стоять полная сумма счета-фактуры, по которой берется вычет. Программа берет в книгу покупок не счет-фактуру на отгрузку, а именно авансовую, по которой идет зачет НДС, но сумму ставит равную отгрузке. Мы пока что такого требования не получали, но теперь будем ждать, так как практически по каждому авансу несколько отгрузок.
Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Входящие п/п теперь считается авансом только после выставления счет-фактуры на аванс AngelinaS Прочие вопросы 3 20.10.2016 11:19
Счет-фактура на аванс от поставщика. Сторно VoldemarS Бухгалтерия 1 25.01.2016 01:42
Обновление 430 ,НДС, счет фактуры на аванс Александр Бухгалтерия 1 22.04.2014 14:48


Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.


vBulletin® Version 3.6.8.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© 1999 Новасофт