Отражение операций по ЕНС в налоговом учете

[Revtova]

Добрый день.

Просьба помочь с подробным описанием как правильно вести ЕНС в Бухгалтерии Стандарт. Не могу навести порядок в счете 68/90.
1. Внесла остатки по задолженности на 01.01.2024г.
2. Затем подаю уведомления по налогам и взносам Дт 69 (взносы), 68 (транс., УСН) Кт 68/90 (ЕНС)
3. Затем оплачиваю Дт 68/90 Кт 51

Но не пойму как программа должна зачесть данную оплату, чтоб она попала в НУ в КУДИР и соответствовала данным из Справки о принадлежности сумм с ИФНС.

Вариант отражение в НУ по Уведомлениям нам не подходит, т.к. оплачиваются налоги несвоевременно, да и подаем уведомления 25 числа, а срок уплаты 28. Соответственно зачет оплаты должен быть не ранее 28 числа (или перенесенной даты оплаты)

Помогите пожалуйста. Ролик смотрела, но пока не совсем поняла.

Используемая программа: Бухгалтерия Стандарт

[GriAlex]

Сообщение от Revtova

Добрый день.

Просьба помочь с подробным описанием как правильно вести ЕНС в Бухгалтерии Стандарт. Не могу навести порядок в счете 68/90.
1. Внесла остатки по задолженности на 01.01.2024г.
2. Затем подаю уведомления по налогам и взносам Дт 69 (взносы), 68 (транс., УСН) Кт 68/90 (ЕНС)
3. Затем оплачиваю Дт 68/90 Кт 51

Но не пойму как программа должна зачесть данную оплату, чтоб она попала в НУ в КУДИР и соответствовала данным из Справки о принадлежности сумм с ИФНС.

Вариант отражение в НУ по Уведомлениям нам не подходит, т.к. оплачиваются налоги несвоевременно, да и подаем уведомления 25 числа, а срок уплаты 28. Соответственно зачет оплаты должен быть не ранее 28 числа (или перенесенной даты оплаты)

Помогите пожалуйста. Ролик смотрела, но пока не совсем поняла.

Используемая программа: Бухгалтерия Стандарт

Вам надо, чтобы расходы в НУ попадали операции по перечислению средств на ЕНС - в документах "Платежное поручение (бюджет)" с проводками Дт 68/90 - Кт 51. Значит, убираете статьи НУ (меняете на "-") в проводках Дт68, 69 - Кт68/90, а в платежных поручениях в бюджет (на ЕНС) в графе "Статья НУ" указываете нужную статью (07, 22).

[Revtova]

В 1С например создали документ Сведения об уплате налогов, в которое подгружают данные из Справки о принадлежности сумм, может и в Инфо-предприятия будет такой Документ?

[GriAlex]

Сообщение от Revtova

В 1С например создали документ Сведения об уплате налогов, в которое подгружают данные из Справки о принадлежности сумм, может и в Инфо-предприятия будет такой Документ?

Не знаю, будет ли такой документ в программе - я не разработчик. Я вам пока посоветовал, что можно сделать сейчас. Если понимаете механизм бухгалтерского и налогового учета в программе (а он просто и элементарен) - то можно сделать всё, что надо и без всяких документов (создать в журнале бухопераций ручную проводку, хоть "бух", хоть только "НУ" - дело пары минут).

Однако для УСН:Д-Р и ЕСХН (да, в принципе, и для ОРН тоже в части слежения за тем, какие именно налоги уже погашены) идея интересная. "Кункуренты" документ "Сведения об уплате налогов" придумали у себя в начале этого года. Можно предложить подумать о таком и в нашей программе.

Мои "размышлялки" в тему, буквально навскидку.
Есть журнал уведомлений, в котором мы видим, какие суммы и по каким налогам мы должны уплатить. Все нужные бухпроводки по налогам он формирует. А вот НУ отсюда бы убрать...
И в таком случае нужен ещё отдельный журнал "Сведений об уплате налогов", который мы можем сформировать на основании соответствующей информации из личного кабинета налогоплательщика. Расшифровку по налогам берем из налогового кабинета после списания средств там. И результат проведения записи журнала (докуменат) - проводки "только НУ". Такой механизм будет универсальным и для тех, кто платит налоги и взносы вовремя, и для тех, кто "тормозит".
Плюс на основании этих двух журналов (уведомлений и сведений) можно в программе иметь отчет о составе остатков налогов и взносов на ЕНС, ну и как бы сверяться с той же налоговой.

[Anastasiya]

Сообщение от Revtova

Добрый день.

Просьба помочь с подробным описанием как правильно вести ЕНС в Бухгалтерии Стандарт. Не могу навести порядок в счете 68/90.
1. Внесла остатки по задолженности на 01.01.2024г.
2. Затем подаю уведомления по налогам и взносам Дт 69 (взносы), 68 (транс., УСН) Кт 68/90 (ЕНС)
3. Затем оплачиваю Дт 68/90 Кт 51

Но не пойму как программа должна зачесть данную оплату, чтоб она попала в НУ в КУДИР и соответствовала данным из Справки о принадлежности сумм с ИФНС.

Вариант отражение в НУ по Уведомлениям нам не подходит, т.к. оплачиваются налоги несвоевременно, да и подаем уведомления 25 числа, а срок уплаты 28. Соответственно зачет оплаты должен быть не ранее 28 числа (или перенесенной даты оплаты)

Помогите пожалуйста. Ролик смотрела, но пока не совсем поняла.

Используемая программа: Бухгалтерия Стандарт

Наиболее простой способ - изменить дату бухгалтерской операции, связанной с уведомлением.

[Revtova]

Добрый день.
К сожалению после перепроведения дата опять вернется на дату самого уведомления.