Корректировка налога на прибыль

[AnelaToty]

Здравствуйте.
В апреле обнаружила ошибку в расчете налога на прибыль за 2023 год. Сформировала корректирующую декларацию по ней проводки не сформировались и я внесла их бух.справкой. Д99/ВБЮД К68/04/Фед Д86/04/Фед К68/90 на сумму доначисленного налога и такие же поводки в территориальный. Сейчас, когда формирую декларацию по прибыли у меня эти суммы программа считает авансами и на них уменьшает подлежащую оплате сумму. Что я сделала не так?

Используемая программа: Бухгалтерия бесплатная

[GriAlex]

Сообщение от AnelaToty

Здравствуйте.
В апреле обнаружила ошибку в расчете налога на прибыль за 2023 год. Сформировала корректирующую декларацию по ней проводки не сформировались и я внесла их бух.справкой. Д99/ВБЮД К68/04/Фед Д86/04/Фед К68/90 на сумму доначисленного налога и такие же поводки в территориальный. Сейчас, когда формирую декларацию по прибыли у меня эти суммы программа считает авансами и на них уменьшает подлежащую оплате сумму. Что я сделала не так?

Используемая программа: Бухгалтерия бесплатная

Если у вас проводки вида

Д99/ВБЮД К68/04/Фед Д86/04/Фед К68/90

имеют дату текущего года, то откуда программе знать, что это проводки за прошлый год?

[AnelaToty]

Сообщение от GriAlex

Если у вас проводки вида имеют дату текущего года, то откуда программе знать, что это проводки за прошлый год?

Согласна. Но как тогда правильно сделать. чтобы все встало на свои места? Ошибка обнаружена была в этом году, исправления и оплата тоже в этом году, период проводок - апрель.

[GriAlex]

Сообщение от AnelaToty

Согласна. Но как тогда правильно сделать. чтобы все встало на свои места? Ошибка обнаружена была в этом году, исправления и оплата тоже в этом году, период проводок - апрель.

Ну, как минимум, выключайте эту бухоперацию перед формированием расчета.

[AnelaToty]

Хм, я думала есть какое-то системное решение о котором я не знала. Тогда еще есть вариант и просто саму декларацию поправить сейчас, а потом за 9 месяцев, а потом и за год.