Заполнение 6-НДФЛ при уменьшении дохода из-за пересчета

[Night]

Здравствуйте.

В программе был сделан пересчет отпускных (из-за БЛ во время отпуска, оставшийся отпуск перенесен на другой период), путем начисления отпуска с отрицательным значением дней отдыха. По оборотке, после перерасчета, суммы (дата пересчета - дата закрытия БЛ), полагающиеся за отпуск и НДФЛ, отражаются верно, но в отчет 6-НДФЛ попадает доход и сумма НДФЛ от первоначального расчета за все дни отпуска. В отчетах по НДФЛ сторно по начислению не отражается, соответственно, сумма НДФЛ не сходится.

Подскажите, пожалуйста, это нормальная ситуация для такого перерасчета? Или, несмотря на этот перерасчет, в отчетах должно все отражаться в соответствии с внесенными изменениями?

Спасибо за помощь.

Используемая программа: Бухгалтерия бесплатная

[Алёнa]

Сообщение от Night

Здравствуйте.

В программе был сделан пересчет отпускных (из-за БЛ во время отпуска, оставшийся отпуск перенесен на другой период), путем начисления отпуска с отрицательным значением дней отдыха. По оборотке, после перерасчета, суммы (дата пересчета - дата закрытия БЛ), полагающиеся за отпуск и НДФЛ, отражаются верно, но в отчет 6-НДФЛ попадает доход и сумма НДФЛ от первоначального расчета за все дни отпуска. В отчетах по НДФЛ сторно по начислению не отражается, соответственно, сумма НДФЛ не сходится.

Подскажите, пожалуйста, это нормальная ситуация для такого перерасчета? Или, несмотря на этот перерасчет, в отчетах должно все отражаться в соответствии с внесенными изменениями?

Спасибо за помощь.

Используемая программа: Бухгалтерия бесплатная

Здравствуйте!

Это функционал в очереди на проработку. Сейчас задача решается 2 вариантами:
1. или оставляют текущее начисление и выдачу, а расчет следующего отпуска обнуляют;
2. или в следующее реальное (положительное) начисление по сотруднику добавляют отрицательную сумму. Можете вычитать, можете оформить отдельной строкой - главное, чтобы совпадали коды НДФЛ, страх.взносов и травматизма и к выдаче по этому расчету была не отрицательная сумма. Например, если излишне начислено 8 000 отпускных (именно начислено, не выдано) и следующее начисление содержит Оклад = 10 000 - либо меняете сумму с 10 000 на 2 000, либо добавляете вторую строку (!!!тоже Оклад, или начисление с аналогичными основными параметрами!!!) с -8 000.

[Night]

По предыдущему моему вопросу, насколько я понимаю, после перерасчета ОТ сумма меняется только в бух. учете, в налоговая база по НДФЛ не меняется. Тогда переплата по ОТ будет только по бух. учету.

Если в дальнейшем сотрудник решит вернуть остаток долга в кассу (или на р/сч), налоговая база по НДФЛ должна быть уменьшена. Подскажите, пожалуйста, какой операцией это можно сделать ?

[Алёнa]

Сообщение от Night

По предыдущему моему вопросу, насколько я понимаю, после перерасчета ОТ сумма меняется только в бух. учете, в налоговая база по НДФЛ не меняется. Тогда переплата по ОТ будет только по бух. учету.

Если в дальнейшем сотрудник решит вернуть остаток долга в кассу (или на р/сч), налоговая база по НДФЛ должна быть уменьшена. Подскажите, пожалуйста, какой операцией это можно сделать ?

Ответила здесь:
https://xn----htbcblda9ajlcjd3au9p.x...ad.php?t=30828