Удержание НДФЛ с дохода по оплате за сотрудника третьим лицам

[Елена С]

Добрый день!

Пожалуйста, подскажите, как правильно отразить такую операцию в программе ( Бухгалтерия Проф):
Еще в ноябре 2022 была произведена оплата за сотрудника занятий в спортивном центре ч/з счет 76 Проч.
В справочнике начислений -создан новый доход с кодом 2510 и счетом затрат 91.02, счет нач 76 ФЗлиц.
При начислении зарплаты за ноябрь НДФЛ удерживается по счету 76 ФЗлиц, выплата этого дохода( сч 76 Проч) подтягивается за минусом НДФЛ, а по основному начислению по сч 70 получается как будто не доплатили эту сумму (сумму НДФЛ) и это отражается в расчете 6 НДФЛ за год, что осталась не выплаченная ЗП и не удержан с нее НДФЛ.

[Сергей]

Я подобное делал не через закладку Удержания, а через журнал выдачи. На картинке видно. Тогда никакой вид удержания создавать не нужно. И в выплаты садится спокойно со всеми вытекающими

[Елена С]

Спасибо за ответ, но сложность в том что начисления(доход в виде оплаты за сотрудника услуг) по факту нет, а НДФЛ с этого "начисления" должен быть удержан с доходов за этот месяц. НДФЛ удерживается за месяц, но получается, что сотруднику эту сумму как будто не доплатили и эта сумма в отчете 6 -НДФЛ за год попадает как не выплаченная.

[Григорий]

Попробуйте "Тип начисления" = "Не выдается" в справочнике видов начисления. После изменения пересчитайте зарплату (Шаг 3).

[Елена С]

Спасибо, за ответ, но все равно не получается.Если расходы на услуги фитнесцентра проводить ч/з Дт91,02 , то оплата ч/з 76 проч закрывается, при начислении зарплаты за месяц НДФЛ удерживается но по Дт 76 , хотя фактически выплаты работнику не было, а НДФЛ должен удержаться с дохода по сч 70, т.к выплачено работнику в следующем месяце за минусом этой суммы НДФЛ. В итоге 76 счет закрывается, а по 70 сальдо больше на эту сумму НДФЛ, как будто она не выплачена и НДФЛ с нее не удержан. И соответственно сумма налога исчисленная и сумма налога удержанная разнятся за этот месяц.

[Григорий]

Где-то у вас что-то расходится. Надо определиться - 70-ый или 76-ой и чтобы везде был этот счет. И даже не надо потом будет Д70 К76 делать, как предлагалось выше. Всё через один счет.